Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-02-2018 | 2018000008 | CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS | 65455650-4 | No aplica | ADQUISICION DE VACUNAS POR COMISION DE SERVICIO A AFRICA. DOPCON. | 20-02-2018 | 11-04-2018 | $ 1.142.881 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 13-04-2018 | 6223900 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 9/3/18 AL 10/4/18. | 13-04-2018 | 30-04-2018 | $ 52.293 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 13-04-2018 | 6234192 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 9/2/18 AL 10/4/18. | 13-04-2018 | 30-04-2018 | $ 9.749 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-03-2018 | 2388449 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 23-02 AL 22-03-2018 | 28-03-2018 | 11-04-2018 | $ 90.714 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-03-2018 | 2379689 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 23-02 AL 22-03-2018 | 28-03-2018 | 11-04-2018 | $ 189.540 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 28-03-2018 | 4649988 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | POR PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 23-02 AL 22-03-2018 | 28-03-2018 | 11-04-2018 | $ 54.521 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-04-2018 | 18866497 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO 05.03 A 04.04.2018.CECOPAC. | 06-04-2018 | 17-04-2018 | $ 1.318.011 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 11-04-2018 | 18885023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 09-03 AL 09-04-2018 | 11-04-2018 | 24-04-2018 | $ 6.941.873 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 03-04-2018 | 18838147 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 3er PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 28-02 AL 28-03-2018 | 03-04-2018 | 27-04-2018 | $ 382.579 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 03-04-2018 | 18838148 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 4to PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 28-02 AL 28-03-2018 | 03-04-2018 | 27-04-2018 | $ 487.623 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 11-04-2018 | 3523580 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEH̓ULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-01 AL 08-04-2018 | 11-04-2018 | 30-04-2018 | $ 5.182 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-04-2018 | 5438453 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEH̓ULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-03 AL 08-04-2018 | 11-04-2018 | 30-04-2018 | $ 43.303 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-04-2018 | 5439010 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEH̓ULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-03 AL 08-04-2018 | 11-04-2018 | 30-04-2018 | $ 168.925 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 05-04-2018 | 4321878 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO MARZO 2018 | 05-04-2018 | 24-04-2018 | $ 28.430 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 26-01-2018 | 2949 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | ADQUISICION ART. DE IMPRESION DOPCON. | 26-01-2018 | 12-04-2018 | $ 155.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-03-2018 | 5935 | COOP ELECTRICA SAN PEDRO DE ATACAMA | 96982330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECCION BOZENA 5II DE LA COMPAÑÍA DE DESMINADO HUMANITARIO | 12-03-2018 | 04-04-2018 | $ 435.595 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-04-2018 | 2018000026 | RESTAURANT COCO S.A. | 84106500-K | Jorge Pacheco. | CENA REUNION ANUAL DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ASPPPM TEXAS. DAI. | 06-04-2018 | 16-04-2018 | $ 818.244 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08-03-2018 | 12868 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72809800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] | SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO 2018, UDH CALAMA, SECTOR SAN PEDRO DE ATACAMA, SECCION MINEWOLF Y | 08-03-2018 | 16-04-2018 | $ 1.404.688 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 23-03-2018 | 372 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO ALIMENTACIÓN DESPEDIDA DEL MINISTRO DEFENSA | 23-03-2018 | 16-04-2018 | $ 340.450 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| CONTRATO | CONTRATO | 02-05-2007 | S/N | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 1497, DE 07.MAR.2018, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO, MES DE MARZO 2018. | 02-05-2007 | 31-12-2018 | $475.950 | VER CONTRATO | VER ENLACE | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-02-2018 | 2018000009 | MANUFACTURAS DE CUERO M.A. LTDA. | 78849220-0 | Mario Araneda | ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS CORPORATIVOS JEMCO | 20-02-2018 | 16-04-2018 | $ 1.031.968 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1536977 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL PERIODO ABRIL SECCION U.MANUAL SECTOR CEBOLLAR UDH CALAMA | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 88.960 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1534559 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL, PERIODO ABRIL SECCION MINEWOLF, SECTOR SAN PEDRO DE ATACAMA, UDH CALAMA | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 84.160 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1536852 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL PERIODO ABRIL UDH PTA ARENAS | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 88.960 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1535213 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV SATELITAL PERIODO ABRIL, SECTOR CHACALLUTA, UDH ARICA | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 71.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1537870 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL PERIODO ABRIL, SECTOR CAQUENA, UDH ARICA | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 71.380 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-03-2018 | 1537869 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL PERIODO ABRIL, SECTOR ALCERRECA, UDH ARICA | 17-03-2018 | 23-04-2018 | $ 116.280 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10-04-2018 | 13102 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72809800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] | CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2018 UDH CALAMA | 10-04-2018 | 23-04-2018 | $ 508.710 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 31-03-2018 | 5234130 | GASCO S.A. | 90310000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | CARGA DE GAS LICUADO UDH PUNTA ARENAS CNAD. | 31-03-2018 | 30-04-2018 | $ 3.360.290 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 1523263 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH ARICA CAMPAMENTO ALCERRECA PERIODO ENE.FEB.MAR.2018 | 27-02-2018 | 02-04-2018 | $ 105.920 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 1523265 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL UDH ARICA CAMPAMENTO CAQUENA, PERIODO MARZO 2018. | 27-02-2018 | 02-04-2018 | $ 94.390 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1518820 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01/03 AL 31/03/2018 UDH CALAMA CNAD. | 17-02-2018 | 02-04-2018 | $ 133.430 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1516446 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01 AL 31 MARZO 2018 UDH CALAMA CNAD. | 17-02-2018 | 02-04-2018 | $ 116.760 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1517082 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH ARICA CAMPAMENTO CHACALLUTA PERIODO MARZO 2018 | 17-02-2018 | 02-04-2018 | $ 162.680 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1518588 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH PTA ARENAS, PERIODO MARZO 2018 | 17-02-2018 | 02-04-2018 | $ 132.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1516458 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01 AL 31 MARZO 2018 UDH CALAMA CNAD. | 17-02-2018 | 02-04-2018 | $ 170.120 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-04-2018 | 1550233 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE DESDE EL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO.2018.CECOPAC | 14-04-2018 | 02-05-2018 | $ 42.840 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 18-04-2018 | 5216093 | GASCO S.A. | 90310000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | RECARGA 12 CILINDROS DE GAS 45 KG UDH POMTA | 18-04-2018 | 02-05-2018 | $ 497.401 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-04-2018 | 6411 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96982330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO PERIODO 01 AL 31 DE MARZO UDH CALAMA | 17-04-2018 | 02-05-2018 | $ 523.546 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 31-03-2018 | 1479 | CLUB NAVAL | 81590300-5 | No aplica | ALMUERZO CON MOTIVO DE LA ACT. DEL SUBCOMITE DE REPARACION Y RESPUESTA ANTE DESASTRE NATURALES ENTRE EE.UU Y CHILE. | 31-03-2018 | 02-05-2018 | $ 176.999 | VER ENLACE | VER ENLACE | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-04-2018 | 4328932 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-04-2018 | 12-04-2018 | $ 39.060 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 29-03-2018 | 22732898 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 29-03-2018 | 20-04-2018 | $ 3.712.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 05-04-2018 | 35471662 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 05-04-2018 | 17-04-2018 | $ 25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 05-04-2018 | 35556149 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 05-04-2018 | 20-04-2018 | $ 31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-04-2018 | 41401870 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-04-2018 | 26-04-2018 | $ 65.245 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473491 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 20-04-2018 | $ 80.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473740 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 79.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473163 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 40.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473164 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 6.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473165 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 14.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473166 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 13.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473167 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 16.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 16-03-2018 | 4473346 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16-03-2018 | 29-03-2018 | $ 5.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 28-03-2018 | 3086491 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 28-03-2018 | 12-04-2018 | $ 34.950 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 12-04-2018 | 3113133 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-04-2018 | 27-04-2018 | $ 1.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 12-04-2018 | 3111894 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-04-2018 | 27-04-2018 | $ 348.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 12-04-2018 | 161355 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-04-2018 | 27-04-2018 | $ 17.350 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 12-04-2018 | 161377 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-04-2018 | 27-04-2018 | $ 214.950 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 28-03-2018 | 6805428 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 28-03-2018 | 27-04-2018 | $ 67.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 22-03-2018 | 7158587 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 22-03-2018 | 09-04-2018 | $ 60.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 22-03-2018 | 7158320 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 22-03-2018 | 09-04-2018 | $ 68.050 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 22-03-2018 | 7158311 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 22-03-2018 | 09-04-2018 | $ 20.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 22-03-2018 | 7158584 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 22-03-2018 | 09-04-2018 | $ 16.150 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRÓNICA | 22-03-2018 | 7158993 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 22-03-2018 | 09-04-2018 | $ 157.750 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 27-02-2018 | 4100/70 | CTM GROUP SPA | 76.409.739-4 | Cristian Tala Sánchez - Sabrina Tala Sánchez | Adquisición 20 (veinte) cajas de felpa para monedas, 50 (cincuenta) monedas con cliché 5 cms., 20 (veinte) monedas con cliché de 6 cms. | 27-02-2018 | 03-04-2018 | $ 662.473 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 13-03-2018 | 4100/95 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑÍA LTDA. | 78.102.050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | Adquisición de 15 (quince) monedas Comandancia en Jefe III Zona Naval | 13-03-2018 | 17-04-2018 | $ 232.050 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 13-03-2018 | 4100/96 | GRAFICA LIMITADA | 76.871.320-0 | Camila Bravo Hadad - Pamela Bravo Hadad | Adquisición de 15 (quince) monedas estampadas IV B.A. | 13-03-2018 | 03-04-2018 | $ 75.863 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
