Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 14-09-2017 | 2017000102 | NESTOR ITALO FLORES CEA | 10.782.033-7 | No aplica, persona natural | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. DIREDENCO | 14-09-2017 | 25-10-2017 | $390.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-06-2017 | 2017000041 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73.923.800-5 | No aplica | ATENCION PROTOCOLAR CON MOTIVO DE LA REUNIÓN BILATERAL DE ESTADOS MAYORES CONJUNTOS DE CHILE Y FRANCIA | 15-06-2017 | 23-10-2017 | $663.060 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000106 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73.923.800-5 | No aplica | COFFE BREAK CON MOTIVO DE LA DESPEDIDA DE LAS DOTACIONES ANTARTICAS. DAI | 02-10-2017 | 23-10-2017 | $1.660.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-10-2017 | 5781506 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76.052.927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 12-09 AL 10-10 2017 | 14-10-2017 | 23-10-2017 | $15.190 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-10-2017 | 5792054 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76.052.927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 10-08 AL 10-10 2017 | 14-10-2017 | 23-10-2017 | $11.990 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-09-2017 | 2144331 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76.496.130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 25-08 AL 25-09 2017 | 28-09-2017 | 12-10-2017 | $248.190 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-09-2017 | 2153250 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76.496.130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 25-08 AL 25-09 2017 | 28-09-2017 | 12-10-2017 | $46.180 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 03-10-2017 | 18040481 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 3er. PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 30-08 AL 29-09 2017 | 03-10-2017 | 23-10-2017 | $155.844 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 03-10-2017 | 18040480 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 4to PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 30-08 AL 29-09 2018 | 03-10-2017 | 23-10-2017 | $175.007 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 18064696 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PERIODO DESDE EL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2017. CECOPAC | 06-10-2017 | 23-10-2017 | $1.149.743 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 18086813 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CUNSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 08-09 AL 10-10 2017 | 12-10-2017 | 31-10-2017 | $7.791.292 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 18086814 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | ARRIENDO MEDIDOR DAG PERIODO 08-09 AL 10-10 2017 | 12-10-2017 | 31-10-2017 | $47.802 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-10-2017 | 5064633 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-09 AL 08-10 2017 | 11-10-2017 | 23-10-2017 | $60.787 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-10-2017 | 5064440 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-09 AL 08-10 2017 | 11-10-2017 | 23-10-2017 | $77.339 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 03-10-2017 | 4099932 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96.992.030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 01-09 AL 30-09 2017 | 03-10-2017 | 18-10-2017 | $44.158 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 10-08-2017 | 2017000080 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.448.600-1 | No aplica | ADQ. LAMINAS IMPRESAS A COLOR EN PAPEL GLOSSY JEMCO | 10-08-2017 | 13-10-2017 | $156.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21-09-2017 | 1430846 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL CUARTEL SANIGNACIO DAG PERIODO 04-10 AL 03-11 2017 | 21-09-2017 | 18-10-2017 | $62.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 28-08-2017 | 262 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61.103.006-1 | No aplica | SERVICIO DE COCTEL ANIVERSARIO DEL EMCO | 28-08-2017 | 18-10-2017 | $4.370.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 03-07-2017 | 2017000050 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.448.600-1 | No aplica | SERVICIOS DE IMPRESION (DIPLOMAS) SECNAD. | 03-07-2017 | 20-10-2017 | $140.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 21-08-2017 | 5233 | HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | No aplica | INSUMOS MEDICOS PARA UDH ARICA | 21-08-2017 | 19-10-2017 | $168.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 22-06-2017 | 2017000046 | JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA | 10.733.456-4 | No aplica, persona natural | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. EMCO - SUBJEMCO | 22-06-2017 | 23-10-2017 | $1.987.300 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-08-2017 | 2017000076 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.448.600-1 | No aplica | ADQ. DIPLOMAS Y MEDALLAS MINDEF. DAG | 08-08-2017 | 23-10-2017 | $139.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 31-08-2017 | 5209336 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI 40,43%, INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA 20,27%, INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A 15,27% | CARGA GAS MES AGOSTO UDH PUNTA ARENAS. | 31-08-2017 | 23-10-2017 | $3.803.251 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 23-08-2017 | 5242 | HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | No aplica | INSUMOS MEDICOS PARA UDH TEJAS VERDES | 23-08-2017 | 26-10-2017 | $9.450 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-09-2017 | 2017000103 | COMERCIALIZADORA HYK SPA | 76.669.998-7 | Kathy Aros | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. EMCO - SUBJEMCO | 15-09-2017 | 31-10-2017 | $599.831 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-09-2017 | 1420623 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DEPENDENCIAS DEL JEMCO Y SUBJEMCO PERIODO 16-09 AL 15-10 2017 | 07-09-2017 | 02-10-2017 | $49.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-09-2017 | 1420624 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DEPENDENCIAS COMPAÑÍA GUARDIA VILLAVICENCIO 364 PERIODO 16-09 AL 15- | 07-09-2017 | 02-10-2017 | $42.480 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000065 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑÍA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQUISICION DE MEDALLAS E INSIGNIAS PARA REUNIONES BILATERALES. DAI | 21-07-2017 | 02-10-2017 | $754.460 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 29-08-2017 | 2017000088 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.448.600-1 | No aplica | ADQUISICION DE CARTA ESCALA PARA CURSO CECOPAC | 29-08-2017 | 02-10-2017 | $164.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-09-2017 | 1427100 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | TVCABLE PERIODO 01 AL 31 OCT 2017 CHACALLUTA UDH ARICA. | 17-09-2017 | 02-10-2017 | $41.090 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-09-2017 | 1419091 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | TV CABLE PERIODO 10.SEP AL 09.OCT 2017 CHILCAYA UDH ARICA. | 06-09-2017 | 02-10-2017 | $35.690 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-09-2017 | 1419089 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 10.SEP AL 09.OCT 2017 ALCERRECA UDH ARICA. | 06-09-2017 | 02-10-2017 | $35.690 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-09-2017 | 10663 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53.110.730-6 | No aplica | CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ALAMEDA 280 DID SEPTIEMBRE 2017 | 12-09-2017 | 02-10-2017 | $122.626 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-09-2017 | 1426384 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DIFEMCO PERIODO 01-10 AL 31-10 2017 | 17-09-2017 | 02-10-2017 | $36.040 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-09-2017 | 11415 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72.809.800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA), una organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y lo dispuesto en la ley N°20.500 sobre Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública [...] |
CONSUMO AGUA PERIODO AGOSTO 2017, UDH CALAMA CNAD. | 12-09-2017 | 02-10-2017 | $558.597 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 05-09-2017 | 3336 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96.982.330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2017 SECCION BOZENA UDH CALAMA CNAD. | 05-09-2017 | 02-10-2017 | $1.294.426 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-09-2017 | 1425065 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | POR CONSUMO DE TV CABLE PERIODO 22.SEP.A 21.OCT.2017.CECOPAC. | 14-09-2017 | 02-10-2017 | $43.540 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 19-09-2017 | 4189 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | 61.108.000-K | No aplica | SERVICIO INTEGRAL DE REHABILITACION ASISTENCIA DE VICTIMAS CNAD. | 19-09-2017 | 02-10-2017 | $1.332.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-07-2017 | 228 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61.103.006-1 | No aplica | ATENCION PROTOCOLAR, DAI | 11-07-2017 | 02-10-2017 | $506.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 29-08-2017 | 259 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61.103.006-1 | No aplica | ATENCION DE ALMUERZOS "II REUNION ENTRE LOS ESTADOS MAYORES CONJUNTOS DE CHILE Y COLOMBIA | 29-08-2017 | 02-10-2017 | $610.920 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 25-09-2017 | 269 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61.103.006-1 | No aplica | ALIMENTACIÓN POR TÉRMINO DEL CURSO "PLANIFICACION OPERACIONES CONJUNTAS CHILE - REINO UNIDO | 25-09-2017 | 25-10-2017 | $174.240 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-10-2017 | 3940584 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-10-2017 | 19-10-2017 | $38.670 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 29-09-2017 | 22135901 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 29-09-2017 | 12-10-2017 | $2.738.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 20-10-2017 | 22199056 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3142 |
CONSUMO ELECTRICO | 20-10-2017 | 25-10-2017 | $19.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 31785536 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-10-2017 | 25-10-2017 | $31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 31719450 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-10-2017 | 25-10-2017 | $25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-10-2017 | 40444284 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-10-2017 | 25-10-2017 | $58.181 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 86244104 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A 99,99% | ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION | 06-10-2017 | 19-10-2017 | $93.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 1423706 | IMPLEMENTOS S.A. | 78.924.030-2 | Inversiones Parmin Spa 000,1% | ADQUISICION DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA BUSES CCN | 06-10-2017 | 19-10-2017 | $73.456 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 28-09-2017 | 4163653 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 28-09-2017 | 02-11-2017 | $1.227.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195124 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 23-11-2017 | $134.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4194834 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $77.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195401 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $57.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195402 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $13.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195403 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $20.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195404 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $14.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4195405 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $12.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-10-2017 | 4194680 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 19-10-2017 | 02-11-2017 | $9.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 2822259 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-10-2017 | 30-10-2017 | $1.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 2821011 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-10-2017 | 30-10-2017 | $350.550 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 145702 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-10-2017 | 30-10-2017 | $245.650 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 145689 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-10-2017 | 30-10-2017 | $15.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-08-2017 | 4100/406 | CONFECCIONES CELI GO E.I.R.L. | 76.347.596-4 | Celia Gómez Vargas | ADQUISICIÓN 03 CHAQUETAS SOFTSHELL COLOR NEGRO | 24-08-2017 | 25-10-2017 | $103.500 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 26-09-2017 | 4100/460 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | Esteban Antonio Guic Sesnic, Sociedad Invesiones e Inmobiliaria Pons Ltda., Inversiones Milna Limitada | ADQUISICION DE 10 FOCOS EMBUTIDO LED | 26-09-2017 | 24-10-2017 | $54.130 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 04-10-2017 | 4100/467 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. | 82.120.600-6 | Jorge Guic Sesnic, Comercial e Inversiones Japonsur Ltda. | ADQUISICION DE 02 VENTOSAS TRIPLE | 04-10-2017 | 24-10-2017 | $70.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
