Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000110 | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ARMADA | 61102038-4 | No aplica | ALOJAMIENTO PERSONAL DIMCO COMISION SERVICIO IQUIQUE | 02-10-2017 | 23-11-2017 | $58.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-09-2017 | 2017000091 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTRUCTORES CECOPAC | 01-09-2017 | 21-11-2017 | $2.494.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-09-2017 | 2017000090 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTRUCTOR. CECOPAC | 01-09-2017 | 21-11-2017 | $871.200 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000111 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | ALOJAMIENTO DE PERSONAL DIMCO COMISION DE SERVICIO PTA. ARENAS | 02-10-2017 | 23-11-2017 | $114.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 05-11-2017 | 3496095 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
CONSUMO AGUA POTABLE CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO SEPT. OCT. 2017 | 05-11-2017 | 23-11-2017 | $1.402.920 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 05-11-2017 | 3496274 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO BIMENSUAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. CECOPAC | 05-11-2017 | 30-11-2017 | $571.380 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-11-2017 | 5853631 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 11-10 AL 08-11 2017 | 14-11-2017 | 28-11-2017 | $53.277 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-11-2017 | 5864096 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 11-10 AL 08-11 2017 | 14-11-2017 | 28-11-2017 | $3.864 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-10-2017 | 2191615 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 26-09 AL 24-10 2017 | 28-10-2017 | 17-11-2017 | $43.960 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-10-2017 | 2182691 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 26-09 AL 24-10 2017 | 28-10-2017 | 17-11-2017 | $307.640 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 28-10-2017 | 4392532 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-06 AL 24-10 2017 | 28-10-2017 | 17-11-2017 | $2.430 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 13-11-2017 | 18219433 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 10-10 AL 09-11 2017 | 13-11-2017 | 23-11-2017 | $7.641.125 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 13-11-2017 | 18219434 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | ARRIENDO MEDIDOR CUARTEL SAN IGNACIO 1 DAG PERIODO 10-10 AL 09-11 2017 | 13-11-2017 | 23-11-2017 | $47.663 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 02-11-2017 | 18171390 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 3er PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 29-09 AL 30-10 2017 | 02-11-2017 | 28-11-2017 | $372.723 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-11-2017 | 18197408 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 04.OCT. AL 03.NOV.2017. CECOPAC | 07-11-2017 | 30-11-2017 | $1.229.919 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 10-11-2017 | 5124588 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-10 AL 08-11 2017 | 10-11-2017 | 28-11-2017 | $122.392 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 10-11-2017 | 5124244 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-10 AL 08-11 2017 | 10-11-2017 | 28-11-2017 | $27.189 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 06-11-2017 | 4140238 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 01-10 AL 31-10 2017 | 06-11-2017 | 28-11-2017 | $31.920 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 07-09-2017 | 2168 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | ADQ. ARTICULOS DE IMPRESIÓN SEC. GRAL. | 07-09-2017 | 15-11-2017 | $288.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-10-2017 | 2017000114 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑÍA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES SUBJEMCO | 06-10-2017 | 15-11-2017 | $351.764 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-10-2017 | 1443205 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO DE TV CABLE PERIODO DESDE 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2017. CECOPAC | 14-10-2017 | 16-11-2017 | $129.133 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21-10-2017 | 1449018 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 04-11 AL 03-12 2017 DAG | 21-10-2017 | 17-11-2017 | $125.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-08-2017 | 2017000077 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS. CECOPAC | 08-08-2017 | 20-11-2017 | $2.000.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 19-10-2017 | 2017000116 | DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL | 61102023-6 | No aplica | ADQ. CENAS EN ACTIVIDAD DE TERMINO CURSO CONJUNTO ESTADOS MAYORES Aя 2017 | 19-10-2017 | 20-11-2017 | $77.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10-10-2017 | 3848 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96982330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO MENSUAL ELECTRICIDAD PERIODO SEPTIEMBRE SECCION BOZENA UDH CALAMA | 10-10-2017 | 20-11-2017 | $506.128 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-08-2017 | 2017000084 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO DE ALMUERZO PROTOCOLAR REUNION PLANIFICACION EJERCICIO SOLIDARIDAD.DIREDENCO | 21-08-2017 | 23-11-2017 | $351.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-10-2017 | 2017000112 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQ. OBSEQUIOS PROTOCOLARES JEMCO | 06-10-2017 | 24-11-2017 | $473.620 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 12-10-2017 | 2017000118 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑÍA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES POR REUNION CCIB USA-CHILE. DIPLANCO | 12-10-2017 | 24-11-2017 | $492.660 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-11-2017 | 1458007 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION DEPENDENCIAS COMPAщA GUARDIA VILLAVICENCIO PERIODO 16-11 AL 15-12 2017 | 07-11-2017 | 27-11-2017 | $84.960 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-11-2017 | 1458011 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION DEPENDENCIAS JEMCO Y SUBJEMCO PERIODO 16-11 AL 15-12 2017 | 07-11-2017 | 27-11-2017 | $98.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 21-08-2017 | 5234 | HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61102029-5 | No aplica | MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA UDH CALAMA | 21-08-2017 | 27-11-2017 | $209.350 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-10-2017 | 1440009 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPAщA GUARDIA VILLAVICENCIO PERIODO 16-10 AL 15-11 2017 | 07-10-2017 | 01-11-2017 | $84.960 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-10-2017 | 1440010 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DEPENDENCIAS DEL JEMCO Y SUBJEMCO PERIODO 16-10 AL 15-11 2017 | 07-10-2017 | 01-11-2017 | $98.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-10-2017 | 1447332 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DIFEMCO PERIODO 01-11 AL 30-11 2017 | 07-10-2017 | 02-11-2017 | $50.566 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 14-09-2017 | 2017000098 | SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. | 78598190-1 | Víctor Cortes | COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE UDH ARICA | 14-09-2017 | 02-11-2017 | $117.450 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10-10-2017 | 11706 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72809800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] |
CONSUMO AGUA POTABLE, PERIODO SEPTIEMBRE 2017, UDH CALAMA CNAD. | 10-10-2017 | 02-11-2017 | $366.528 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| Contrato | Contrato | 39204 | S/N | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 982, DE 04.OCT.2017, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO, MES DE OCTUBRE 2017. | 02-05-2007 | 31-12-2017 | $475.950 | VER CONTRATO | VER ENLACE | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-10-2017 | 10718 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53110730-6 | No aplica | CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ALAMEDA 280 DID OCTUBRE 2017 | 12-10-2017 | 02-11-2017 | $110.941 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 14-09-2017 | 2017000101 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. CECOPAC | 14-09-2017 | 02-11-2017 | $299.987 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 07-09-2017 | 2017000094 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERV. DE COFFE BREAK 1ra MESA TRABAJO MIXTA ARGENTINA - BRASIL - CHILE CIBERDEFENSA 2017 | 07-09-2017 | 02-11-2017 | $1.164.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 14-09-2017 | 2017000100 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | POR CARPETAS PARA "SEMINARIO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD" (ARTICULOS DE OFICINA CON LOGO).DIREDENCO | 14-09-2017 | 02-11-2017 | $360.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-11-2017 | 3995271 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-11-2017 | 14-11-2017 | $36.590 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 10-11-2017 | 22262199 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 10-11-2017 | 14-11-2017 | $2.788.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 18-11-2017 | 22299741 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3142 |
CONSUMO ELECTRICO | 18-11-2017 | 20-11-2017 | $16.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-11-2017 | 32309690 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-11-2017 | 22-11-2017 | $25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-11-2017 | 32350374 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-11-2017 | 22-11-2017 | $31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-11-2017 | 40588331 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-11-2017 | 24-11-2017 | $61.051 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-11-2017 | 87074390 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. 99,99% | ELEMENTOS PARA REPARACION DE INFRAESTRUCUTURA DEL CCN | 14-11-2017 | 30-11-2017 | $122.286 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 24-11-2017 | 87226361 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. 99,99% | ELEMENTOS PARA REPARACION DE INFRAESTRUCUTURA DEL CCN | 24-11-2017 | 30-11-2017 | $37.922 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 30-10-2017 | 4218197 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 30-10-2017 | 04-12-2017 | $1.294.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249992 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $82.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249288 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $54.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249289 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $14.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249290 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $21.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249633 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $18.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249634 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $13.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249689 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 05-12-2017 | $10.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 4249944 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 17-11-2017 | 27-12-2017 | $111.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 30-10-2017 | 2844141 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 30-10-2017 | 14-11-2017 | $24.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 10-11-2017 | 2869247 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 10-11-2017 | 27-11-2017 | $390.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 10-11-2017 | 2870490 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 10-11-2017 | 27-11-2017 | $1.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 10-11-2017 | 148259 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 10-11-2017 | 27-11-2017 | $292.050 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 10-11-2017 | 148246 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 10-11-2017 | 27-11-2017 | $2.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6787581 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $238.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6788235 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $22.450 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6787771 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $23.750 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6787459 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $114.550 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6788234 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $7.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 24-10-2017 | 6787412 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 24-10-2017 | 13-11-2017 | $113.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 30-10-2017 | 6797126 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI SA: 40,43% INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA: 20,27% INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA.: 15,27% |
PAGO DE GAS | 30-10-2017 | 29-11-2017 | $82.950 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 04-10-2017 | 4100-466 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Home Trading S.A. - Inversiones Parmin S.A. | ADQUISICION DE 15 CAJAS DE CERAMICA 25X40 Y 4 CAJAAS DE 20X30 COLOR LIRQUEN GRIS | 04-10-2017 | 24-10-2017 | $192.667 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 26-09-2017 | 4100-459 | ABEL SEGUNDO URRA SALAS | 10.562.685-1 | No aplica, persona natural | ADQUISICION DE UN LIMPIA PIES DE 1,80X1.20 MTS | 26-09-2017 | 26-10-2017 | $236.349 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-08-2017 | 4100-407 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA | 96.556.940-5 | Sociedad de Inversiones Tropicana - Rodrigo Restrepo Pérez - Francisco Restrepo Pérez | ADQUISICION DE 20 CINTAS ROTULADORAS BROTHER M-231 | 24-08-2017 | 24-10-2017 | $180.880 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 26-10-2017 | 4100-504 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | Inversiones Aguila Austral S.A. - Cecilia Margarita Mansilla Rendich - Jaime Alejandro Twyman Marnich - Roberto Javier Twyman Marnich | ADQUISICION DE 25 FRAGUE ALMOND | 26-10-2017 | 21-11-2017 | $32.249 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
