Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24/05/2017 | 2017000028 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No Aplica | COCKTAIL 1 REUNION TECNICA BILATERAL EN CHILE CRUZ DEL SUR. DOPCON | 24/05/2017 | 21/06/2017 | $477.501 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23/05/2017 | 2017000025 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No Aplica | SERVICIO DE CENA DE LA 1 REUNION TECNICA BILATERAL CDS. DOPCON | 23/05/2017 | 20/06/2017 | $658.329 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14/06/2017 | 5488308 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 14/06/2017 | 22/06/2017 | $2.520 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14/06/2017 | 5502112 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 14/06/2017 | 22/06/2017 | $13.770 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14/06/2017 | 5491059 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 14/06/2017 | 22/06/2017 | $30.860 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 29/05/2017 | 2002459 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 29/05/2017 | 12/06/2017 | $78.060 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 29/05/2017 | 1993439 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 29/05/2017 | 12/06/2017 | $184.470 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 29/05/2017 | 4139373 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO | 29/05/2017 | 12/06/2017 | $16.560 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01/06/2017 | 17510603 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICIDAD 3er PISO ALAMENDA 280 DID | 01/06/2017 | 19/06/2017 | $171.951 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01/06/2017 | 17510604 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICIDAD 4to PISO ALAMENDA 280 DID | 01/06/2017 | 19/06/2017 | $159.399 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12/06/2017 | 17560068 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO DAG | 12/06/2017 | 22/06/2017 | $6.423.953 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12/06/2017 | 17556930 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | ARRIENDO MEDIDOR CUARTEL SAN IGNACIO DAG | 12/06/2017 | 27/06/2017 | $69.458 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06/06/2017 | 17535173 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO 04.MAY A 05.JUN.2017. CECOPAC | 06/06/2017 | 27/06/2017 | $1.159.562 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12/06/2017 | 3131438 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VIHICULOS FISCALES EMCO | 12/06/2017 | 19/06/2017 | $8.375 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12/06/2017 | 4843606 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VIHICULOS FISCALES EMCO | 12/06/2017 | 19/06/2017 | $54.930 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12/06/2017 | 4845213 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VIHICULOS FISCALES EMCO | 12/06/2017 | 19/06/2017 | $38.605 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 05/06/2017 | 3876959 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VIHICULOS FISCALES EMCO | 05/06/2017 | 19/06/2017 | $33.599 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 12/05/2017 | 2017000020 | EXTINTORES CHILE SPA | 76335833-K | No Aplica | RECARGA DE EXTINTORES VEHICULOS FISCALES EMCO | 12/05/2017 | 14/06/2017 | $112.455 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21/05/2017 | 1355198 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL CUARTEL SAN IGNACIO DAG | 21/05/2017 | 14/06/2017 | $63.550 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 11/04/2017 | 2017000014 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No Aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS. DOPCON | 11/04/2017 | 16/06/2017 | $43.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17/05/2017 | 1358427 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DIFEMCO | 17/05/2017 | 21/06/2017 | $36.740 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14/05/2017 | 1352963 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE DESDE EL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2017. CECOPAC | 14/05/2017 | 22/06/2017 | $41.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 17/05/2017 | 2017000022 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No Aplica | ARTICULOS DE IMPRESION. DAI | 17/05/2017 | 22/06/2017 | $538.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23/05/2017 | 2017000026 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No Aplica | ADQ. DE TARJETONES CON SOBRES SEGEMCO | 23/05/2017 | 22/06/2017 | $100.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 19/05/2017 | 2017000023 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQUISICION DE ARTICULOS PROTOCOLARES. DOPCON | 19/05/2017 | 23/06/2017 | $950.810 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 17/05/2017 | 2017000021 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No Aplica | ADQ. ARTICULOS DE PAPELERIA PROTOCOLAR JEFATURA EMCO | 17/05/2017 | 23/06/2017 | $231.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21/05/2017 | 1355028 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 04.JUNIO AL 03.JULIO 2017 UDH CALAMA SECCION MINEWOLF. | 21/05/2017 | 23/06/2017 | $42.780 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10/05/2017 | 1347824 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 16.MAYO AL 15.JUNIO 2017. UDH CALAMA SECCION MANUAL. | 10/05/2017 | 23/06/2017 | $42.790 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17/05/2017 | 1357541 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 01.JUN AL 30.JUN 2017 UDH CALAMA SECCION BOZENA. | 17/05/2017 | 23/06/2017 | $49.580 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17/05/2017 | 1359245 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 01.JUN AL 30.JUN 2017 UDH ARICA. | 17/05/2017 | 23/06/2017 | $41.790 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10/05/2017 | 1347686 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 16.MAY AL 15.JUN.2017 UDH PUNTA ARENAS | 10/05/2017 | 23/06/2017 | $42.790 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 09/05/2017 | 1343630 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 10.MAY AL 09.JUN 2017 UDH ARICA SECCION MANUAL 1A CHILCAYA. NC 655183 POR CAMBIO DE GIRO. | 09/05/2017 | 23/06/2017 | $107.027 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 09/05/2017 | 1343627 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DESDE EL 10.MAY AL 09.JUN 2017 UDH ARICA SECCION MANUAL 1B ALCERRECA. NC 655184 POR CAMBIO DE GIRO. | 09/05/2017 | 23/06/2017 | $107.027 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 30/05/2017 | 5199038 | GASCO S.A. | 90310000-1 | Compañía General de Electricidad S.A 56.6% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL EL MES DE MAYO 2017 UDH PUNTA ARENAS CNAD. | 30/05/2017 | 23/06/2017 | $3.923.704 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17/05/2017 | 1939 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96982330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD PERIODO (01.ABRIL AL 31. ABRIL.2017) SECCION, BOZENA, UDH CALAMA | 17/05/2017 | 29/06/2017 | $719.393 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 05/05/2017 | 2017000018 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQUISICION DE OBSEQUIOS. N/C N 348. CECOPAC | 05/05/2017 | 29/06/2017 | $1.340.702 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21/04/2017 | 1341657 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL PERIODO (04.MAY AL 03.JUN.2017) SECCION MINEWOLF UDH CALAMA | 21/04/2017 | 01/06/2017 | $40.530 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 11/04/2017 | 2017000012 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No Aplica | ADQUISICION DE CUADERNO CARTILLA 07001 PARA VEHICULOS Y MAQ DE UDH ARICA | 11/04/2017 | 02/06/2017 | $155.600 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 11/04/2017 | 2017000013 | JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA | 10733456-4 | No Aplica, persona natural | ADQUISICION DE GALVANOS. DAI | 11/04/2017 | 02/06/2017 | $1.130.500 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 03/05/2017 | 2017000017 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | OBSEQUIOS DAI | 03/05/2017 | 02/06/2017 | $2.550.646 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 05/05/2017 | 640 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
CONTRATO DE SERVICIO MANTENCION SISTEMA CGU+PLUS DIFEMCO MAYO 2017 | 05/05/2017 | 02/06/2017 | $474.438 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14/04/2017 | 1334837 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV SATELITAL DESDE 22.MAR AL 21.MAY.17.CECOPAC. | 14/04/2017 | 02/06/2017 | $83.040 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 15/05/2017 | 10558 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72809800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA), una organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y lo dispuesto en la ley N°20.500 sobre Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, formado por un directorio votado y representante de las comunidades indígenas del poblados de San Pedro de Atacama y sus ayllus (donde nuestra red de distribución tiene su alcance), como comité APR no tenemos fines de lucro y nuestros "socios" son los que se encuentran conectados a nuestra red y realizan sus pagos por el consumo. Con este pago financiamos la mantención, administración y operación del sistema de Agua Potable Rural y algunas pequeñas mejoras en el sistema, por lo cual nuestros socios no reciben ganancias ni son dueños de acciones. |
SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO (01.ABR. AL 30.ABR.2017) UDH CALAMA | 15/05/2017 | 02/06/2017 | $538.055 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12/06/2017 | 2731 | COMUNIDAD DE SERVICIOS REMODELACIÓN SAN BORJA | 53110730-6 | No Aplica | CONSUMO DE AGUA POTABLE ALAMEDA 280 DID | 12/06/2017 | 12/06/2017 | $142.401 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08/06/2017 | 1368947 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV SATELITAL DESDE 16.JUN.17. AL 15.JUL.2017 DEPENDENCIAS DEL JEMCO Y SUB JEMCO | 08/06/2017 | 03/07/2017 | $49.950 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21/03/2017 | 1323819 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-10 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV SATELITAL DESDE 04.ABR.2017 AL 03.MAY.17.EN SECCION MINEWOLF U.D.H. | 21/03/2017 | 01/06/2017 | $62.327 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08/06/2017 | 1368950 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-11 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TV SATELITAL DESDE 16.JUN AL 15.JUL.17.COMPAÑIA DE GUARDIA M.D.N. | 08/06/2017 | 03/07/2017 | $43.180 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 31/05/2017 | 2017000031 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No Aplica | ADQUISICIÓN CARPETAS Y BLOCK TAMAÑO INGLES PARA USO EN REUNIONES BILATERALES | 31/05/2017 | 03/07/2017 | $400.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 13/04/2017 | 2017000015 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQUISICION DE ARTICULOS PROTOCOLARES. DID | 13/04/2017 | 03/07/2017 | $95.676 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01/06/2017 | 3702487 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01/06/2017 | 12/06/2017 | $36.130 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19/06/2017 | 21810177 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 19/06/2017 | 21/06/2017 | $17.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 05/06/2017 | 21750980 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3142 |
CONSUMO ELECTRICO | 05/06/2017 | 12/06/2017 | $3.424.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 07/06/2017 | 29383847 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 07/06/2017 | 21/06/2017 | $31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 07/06/2017 | 29355869 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 07/06/2017 | 21/06/2017 | $25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20/06/2017 | 39857736 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% |
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20/06/2017 | 22/06/2017 | $33.201 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 22/06/2017 | 3 | HELGA RODRIGUEZ MORENO | 7.925.071-6 | No Aplica, persona natural | GALVANOS CON LOGO CCN. | 22/06/2017 | 28/06/2017 | $190.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 22/05/2017 | 016/2017 | LONZA HERMANOS | 77.468.830-7 | No Aplica | MATERIALES DE REPARACION | 22/05/2017 | 28/06/2017 | $28.200 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28/04/2017 | 012/2017 | HUGO GARCIA ELIZONDO | 7.367.172-8 | No Aplica, persona natural | OFRENDAS FLORALES | 28/04/2017 | 28/06/2017 | $714.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 31/05/2017 | 3874923 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 31/05/2017 | 05/07/2017 | $1.361.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909797 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $26.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909799 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $17.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909800 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $16.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3910041 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $101.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909106 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $11.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909798 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $20.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3909796 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 29/06/2017 | $33.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 16/06/2017 | 3910156 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 16/06/2017 | 21/07/2017 | $175.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13/06/2017 | 2629043 | AGUAS MGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13/06/2017 | 28/06/2017 | $288.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13/06/2017 | 2629049 | AGUAS MGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13/06/2017 | 28/06/2017 | $2.650 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 13/06/2017 | 135473 | AGUAS MGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13/06/2017 | 28/06/2017 | $303.996 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 13/06/2017 | 135463 | AGUAS MGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13/06/2017 | 28/06/2017 | $14.071 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23/05/2017 | 4100/203 | ELECTRO ALMACEN | 78.554.960-0 | Christian Faustino Schadenberg González - Carlos Enrique Schadenberg Grelski - Cristian Heinrich Schadenberg Meza | ELEMENTOS ELECTRICOS | 01/06/2017 | 21/06/2017 | $68.856 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02/06/2017 | 4100/219 | FERRETERIA "EL AGUILA" SPA | 83.957.900-4 | Inversiones Aguila Austral S.A. - Cecilia Margarita Mansilla Rendich - Jaime Alejandro Twyman Rendich - Roberto Javier Twyman Marnich | MATERIALES PARA REPARACION | 02/06/2017 | 21/06/2017 | $77.130 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 31/05/2017 | 4100/220 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93.720.000-5 | Holding FK S.A. - Rexel Chile S.A. - Jacques Vincent | ELEMENTOS ELECTRICOS | 01/06/2017 | 01/07/2017 | $51.884 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 29/05/2017 | 69436 | INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) | 81.448.600-1 | No Aplica | ELEMENTOS DE ESCRITORIO | 29/05/2017 | 21/06/2017 | $24.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
