Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08-03-2018 | 3703994 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61.808.000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
SUMINISTRO DE AGUA POLABLE PERIODO BIMENSUAL ENERO-FEBRERO 2018. CECOPAC | 19-03-2018 | 08-03-2018 | $ 3.909.350 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08-03-2018 | 3703925 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61.808.000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CUARTEL SAN IGNACIO 242 PERIODO ENERO- FEBRERO 2018.DAG | 20-03-2018 | 08-03-2018 | $ 1.281.310 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-03-2018 | 6149857 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76.052.927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-02 AL 08-03-2018 | 27-03-2018 | 14-03-2018 | $ 5.262 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 26-02-2018 | 2349271 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76.496.130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 25-01-2018 AL 22-02-2018 | 14-03-2018 | 26-02-2018 | $ 25.768 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 26-02-2018 | 2340445 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76.496.130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 25-01-2018 AL 22-02-2018 | 14-03-2018 | 26-02-2018 | $ 124.123 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 26-02-2018 | 4598700 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76.496.130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-12-2017 AL 22-02-2018 | 14-03-2018 | 26-02-2018 | $ 4.647 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-03-2018 | 10988 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53.110.730-6 | No aplica | SERVICIO AGUA POTABLE ALAMEDA 280 DID FEBRERO 2018 | 02-04-2018 | 12-03-2018 | $ 125.693 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-02-2018 | 18570644 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | SERVICIO ELECTRICIDAD 4to PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 28-12-2017 AL 30-01-2018 | 14-03-2018 | 01-02-2018 | $ 434.892 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-02-2018 | 18570643 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | SERVICIO ELECTRICIDAD 3er PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 28-12-2017 AL 30-01-2018 | 14-03-2018 | 01-02-2018 | $ 376.214 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-03-2018 | 18729437 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2018. CECOPAC | 19-03-2018 | 06-03-2018 | $ 2.475.001 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-03-2018 | 18753564 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUARTEL SAN IGNACIO 242 PERIODO FEBRERO- MARZO 2018.DAG | 20-03-2018 | 12-03-2018 | $ 7.067.616 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12-03-2018 | 5373179 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-02 AL 08-03-2018 | 27-03-2018 | 12-03-2018 | $ 46.827 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12-03-2018 | 5374312 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS FISCALES. PERIODO 9/2/18 AL 8/3/18.DAG | 27-03-2018 | 12-03-2018 | $ 30.811 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 05-03-2018 | 4291429 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96.992.030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS FISCALES, PERIODO FEBRERO. DAG | 27-03-2018 | 05-03-2018 | $ 10.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| CONTRATO | CONTRATO | 02-05-2007 | S/N | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 1438, DE 15.FEB.2015, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO, MES DE FEBRERO 2018. | 02-05-2007 | 31-12-2018 | $475.950 | VER CONTRATO | VER ENLACE | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-02-2018 | 10935 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53.110.730-6 | No aplica | SERVICIO AGUA POTABLE ALAMEDA 280 DID ENERO 2018 | 16-03-2018 | 12-02-2018 | $ 385.516 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-01-2018 | 10880 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53.110.730-6 | No aplica | SERVICIO AGUA POTABLE ALAMEDA 280 DID DICIEMBRE 2017 | 16-03-2018 | 12-01-2018 | $ 95.703 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 19-02-2018 | 4382 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | 61.108.000-K | No aplica | PRESTACIÓN DE SALUD A VICTIMA DE MINAS ANTIPERSONALES Y UXOS SR. CARLOS BURGOS SILVA. NC 1527 | 16-03-2018 | 19-02-2018 | $ 221.478 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 19-02-2018 | 4383 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | 61.108.000-K | No aplica | PRESTACIÓN DE SALUD A VICTIMA DE MINAS ANTIPERSONALES Y UXOS SR. JUAN GARCIA OLATE. NC 1528 | 16-03-2018 | 19-02-2018 | $ 303.450 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-02-2018 | 12642 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72.809.800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO UDH CALAMA | 16-03-2018 | 07-02-2018 | $ 1.149.951 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 31-01-2018 | 5227174 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | CARGA DE 9 CILINDROS DE GAS DE 45 KG PARA LA POMTA | 16-03-2018 | 31-01-2018 | $ 386.545 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23-02-2018 | 2018000010 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.448.600-1 | No aplica | ADQ. DE PAPELERIA PROTOCOLAR JEMCO | 19-03-2018 | 23-02-2018 | $ 240.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 26-02-2018 | 2875 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61.952.000-9 | No aplica | ART. DE IMPRESION DOPCON. | 23-03-2018 | 26-02-2018 | $ 141.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-02-2018 | 5550 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96.982.330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD PERIODO ENERO Aя 2018 UDH CALAMA | 02-03-2018 | 20-02-2018 | $ 393.799 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 1523263 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH ARICA CAMPAMENTO ALCERRECA PERIODO ENE.FEB.MAR.2018 | 02-04-2018 | 27-02-2018 | $ 105.920 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 1523265 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL UDH ARICA CAMPAMENTO CAQUENA, PERIODO MARZO 2018. | 02-04-2018 | 27-02-2018 | $ 94.390 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-01-2018 | 1497052 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 22 ENERO AL 21 DE FEBRERO, CECOPAC | 02-04-2018 | 14-01-2018 | $ 129.130 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-03-2018 | 1532212 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2018. CECOPAC | 02-04-2018 | 14-03-2018 | $ 119.810 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1518820 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01/03 AL 31/03/2018 UDH CALAMA CNAD. | 02-04-2018 | 17-02-2018 | $ 133.430 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1516446 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01 AL 31 MARZO 2018 UDH CALAMA CNAD. | 02-04-2018 | 17-02-2018 | $ 116.760 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1517082 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH ARICA CAMPAMENTO CHACALLUTA PERIODO MARZO 2018 | 02-04-2018 | 17-02-2018 | $ 162.680 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1518588 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV SATELITAL UDH PTA ARENAS, PERIODO MARZO 2018 | 02-04-2018 | 17-02-2018 | $ 132.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-03-2018 | 5935 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96.982.330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO FEBRERO 2018 UDH CALAMA SECCION BOZENA 5 II | 02-03-2018 | 12-03-2018 | $ 435.595 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-02-2018 | 1516458 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE PERIODO 01 AL 31 MARZO 2018 UDH CALAMA CNAD. | 02-04-2018 | 17-02-2018 | $ 170.120 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-03-2018 | 4233336 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-03-2018 | 20-03-2018 | $ 36.810 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 28-02-2018 | 22628860 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 28-02-2018 | 13-03-2018 | $ 3.126.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-03-2018 | 34852441 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-03-2018 | 22-03-2018 | $ 25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-03-2018 | 34921530 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-03-2018 | 22-03-2018 | $ 31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-03-2018 | 41262222 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-03-2018 | 26-03-2018 | $ 65.245 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 19-03-2018 | 22698979 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 19-03-2018 | 20-03-2018 | $ 14.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-02-2018 | 1516 | DIST. LA FLOR DE ITALIA S.A. | 76.766.540-7 | JORGE ABEL SOTO NUÑEZ | ADQUISICION DE PAN | 28-02-2018 | 23-03-2018 | $ 74.375 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 09-03-2018 | 1547 | DIST. LA FLOR DE ITALIA S.A. | 76.766.540-7 | JORGE ABEL SOTO NUÑEZ | ADQUISICION DE PAN | 09-03-2018 | 23-03-2018 | $ 33.915 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 4441509 | EDELMAG S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 27-02-2018 | 03-04-2018 | $ 1.600.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 27-02-2018 | 3037914 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 27-02-2018 | 14-03-2018 | $ 29.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13-03-2018 | 3064548 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13-03-2018 | 28-03-2018 | $ 1.250 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13-03-2018 | 3063305 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13-03-2018 | 28-03-2018 | $ 238.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13-03-2018 | 158732 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13-03-2018 | 28-03-2018 | $ 71.550 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 13-03-2018 | 158752 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 13-03-2018 | 28-03-2018 | $ 181.350 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 28-02-2018 | 7116531 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | PAGO DE GAS | 28-02-2018 | 02-04-2018 | $ 76.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
