Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 13-06-2017 | 2017000037 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTRUCTOR EXTRANJERO CURSO DDR. CECOPAC | 13-06-2017 | 22-09-2017 | $ 69.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000066 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CURSO UNFICYP 30. CECOPAC | 21-07-2017 | 22-09-2017 | $ 411.500 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-08-2017 | 2017000068 | CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS | 65455650-4 | No aplica | VACUNAS PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO EN HAITI. DOPCON | 01-08-2017 | 22-09-2017 | $ 446.595 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-08-2017 | 2017000081 | CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS | 65455650-4 | No aplica | INSUMOS MEDICOS COMISION DE SERVICIO HAITI. DOPCON | 01-08-2017 | 22-09-2017 | $ 99.758 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-08-2017 | 2017000083 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE CENA PROTOCOLAR EJERCICIO SOLIDARIDAD. DIREDENCO | 21-08-2017 | 22-09-2017 | $ 445.003 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-06-2017 | 2017000036 | SERV. INMOB. E INVERS. PUBLIVALPO LTDA. | 76202810-7 | GUSTAVO RIOS LAMA | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. DIREDENCO | 08-06-2017 | 22-09-2017 | $ 916.300 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 04-09-2017 | 3394677 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61.808.000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CUARTEL SAN IGNACIO DAG PERIODO JULIO-AGOSTO 2017 | 04-09-2017 | 28-09-2017 | $ 1.263.465 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 04-09-2017 | 3394850 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61.808.000-5 | Inversiones Aguas Metropolitana S.A., 50,10% Banco de Chile (por cuenta de terceros no residentes); 9,16% Otros accionistas 26,84% |
CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO BIMENSUAL JULIO-AGOSTO 2017.CECOPAC. | 04-09-2017 | 29-09-2017 | $ 484.006 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-09-2017 | 5709487 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 10-08 AL 11-09 2017 | 14-09-2017 | 28-09-2017 | $ 51.480 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-08-2017 | 2106161 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 26-07 AL 24-08 2017 | 28-08-2017 | 14-09-2017 | $ 278.890 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-08-2017 | 2115122 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 26-07 AL 24-08 2017 | 28-08-2017 | 14-09-2017 | $ 73.530 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-09-2017 | 17907939 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO PISO 3 ALAMEDA 280, DEL 31-07 AL 30-08-17. | 01-09-2017 | 14-09-2017 | $ 175.498 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-09-2017 | 17907940 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO PISO 4 ALAMEDA 280, DEL 31-07 AL 30-08-17. | 01-09-2017 | 14-09-2017 | $ 162.308 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 11-09-2017 | 17954414 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CUARTEL SAN IGNACIO DAG PERIODO 09-08 AL 08-09 2017 | 11-09-2017 | 28-09-2017 | $ 6.726.756 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 11-09-2017 | 17954415 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CUARTEL SAN IGNACIO 1 DAG PERIODO 09-08 AL 08-09 2017 | 11-09-2017 | 28-09-2017 | $ 34.715 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-09-2017 | 17932175 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO 03.AGO A 04.SEP.2017.CECOPAC. | 06-09-2017 | 29-09-2017 | $ 2.362.414 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-09-2017 | 5010038 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 87161100-9 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-08 AL 08-09 2017 | 11-09-2017 | 25-09-2017 | $ 22.928 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 11-09-2017 | 5008426 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 87161100-9 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-08 AL 08-09 2017 | 11-09-2017 | 25-09-2017 | $ 126.774 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 04-09-2017 | 4067638 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96.992.030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO, DESDE 01 AL 31 AGO.2017 | 04-09-2017 | 14-09-2017 | $ 64.038 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 23-08-2017 | 1413935 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL CUARTEL SAN IGNACIO DAG PERIODO 04-09 AL 03-10 2017 | 23-08-2017 | 18-09-2017 | $ 62.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 18-08-2017 | 1408437 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DIFEMCO PERIODO 01-09 AL 30-09 2017 | 18-08-2017 | 18-09-2017 | $ 40.690 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-08-2017 | 1407013 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE DESDE EL 22.AGO AL 21.SEP.2017. CECOPAC | 17-08-2017 | 18-09-2017 | $ 43.540 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-08-2017 | 2017000072 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | ATENCION PROTOCOLAR XXI REUNION ENTRE LOS ESTADOS MAYORES CHILE-ARGENTINA | 08-08-2017 | 22-09-2017 | $ 643.280 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-06-2017 | 2017000042 | COMERCIALIZADORA HYK SPA | 76669998-7 | KATHY AROS | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. DIREDENCO | 15-06-2017 | 22-09-2017 | $ 1.299.480 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 31-07-2017 | 2017000067 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS DE IMPRESION Y HOJAS DE CARTA SECRETARIA DE LA DID (SALUDOS PROTOCOLARES) | 31-07-2017 | 22-09-2017 | $ 106.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-08-2017 | 2017000071 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS. DIREDENCO | 02-08-2017 | 25-09-2017 | $ 360.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-08-2017 | 2017000086 | HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61102029-5 | No aplica | INSUMOS MEDICOS PARA LA POMTA CNAD. | 28-08-2017 | 25-09-2017 | $ 133.350 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-08-2017 | 2017000085 | ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. | 79748470-9 | MOISÉS GUZMÁN FANGMEIER | 600 MTS DE CABLE COAXIAL PARA CNAD. | 28-08-2017 | 25-09-2017 | $ 117.810 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-08-2017 | 4144 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | 61108000-K | No aplica | PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL SR. GUILLERMO PINO CAMPOS VICTIMA DE MINAS ANTIPERSONAL Y UXOS | 15-08-2017 | 25-09-2017 | $ 1.709.435 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-08-2017 | 4145 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | 61108000-K | No aplica | SERVICIO DE SALUD INTEGRAL SR.WALTER BELMAR TORRES VICTIMA DE MINAS ANTIPERSONAL Y UXOS | 15-08-2017 | 25-09-2017 | $ 1.709.435 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 09-08-2017 | 3048 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96.982.330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 01 AL 31 JULIO 2017 UDH CALAMA CNAD. | 09-08-2017 | 28-09-2017 | $ 967.919 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-07-2017 | 11015 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72.809.800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] |
CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO MES DE JUNIO 2017. UDH CALAMA SECCION MINEWOLF Y SECCION BOZENA CNAD. | 06-07-2017 | 01-09-2017 | $ 1.041.415 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08-08-2017 | 11242 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72.809.800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] |
CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO MES DE JULIO 2017. UDH CALAMA SECCION MINEWOLF Y SECCION BOZENA CNAD. | 08-08-2017 | 01-09-2017 | $ 698.079 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000063 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS DE IMPRESION. DOPCON | 21-07-2017 | 04-09-2017 | $ 73.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000064 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61952000-9 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS DE IMPRESION. DOPCON | 21-07-2017 | 04-09-2017 | $ 75.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-08-2017 | 10607 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53110730-6 | No aplica | CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ALAMEDA 280 DID AGOSTO 2017 | 12-08-2017 | 04-09-2017 | $ 118.132 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 11-07-2017 | 1384636 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 16/07 AL 15/08 2017 UDH PUNTA ARENAS. | 11-07-2017 | 04-09-2017 | $ 45.180 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 18-08-2017 | 2017000033 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION PROTOCOLAR BILATERAL CHILE - EEUU DID 06 JUNIO 2017 | 18-08-2017 | 04-09-2017 | $ 867.400 | VER ENLACE | NO APLICA | CON MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 08-08-2017 | 5206355 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | INMOBILIARIA LIGUAI 40,43%, INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA 20,27%, INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN S.A 15,27% . | CARGA DE GAS PARA FUNCIONAMIENTO UDH POMTA CNAD | 08-08-2017 | 04-09-2017 | $ 732.451 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 04-08-2017 | 17799564 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CECOPAC PERIODO 04-07 AL 03-08 2017 | 04-08-2017 | 31-08-2017 | $ 1.117.246 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 22-06-2017 | 2017000047 | SOCIEDAD GALLEGOS Y RODRIGUEZ LTDA. | 78387510-1 | JOSE GALLEGOS | RECARGA DE 7 EXTINTORES PQS DE 2 KILOS PARA LA UDH CALAMA | 22-06-2017 | 07-09-2017 | $ 49.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10-08-2017 | 17821899 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 11-07 AL 09-08 2017 | 10-08-2017 | 31-08-2017 | $ 6.269.721 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 10-08-2017 | 17821900 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96945440-8 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO (DAG) PERIODO 11-07 AL 09-08 2017 | 10-08-2017 | 31-08-2017 | $ 35.053 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-09-2017 | 3881212 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-09-2017 | 28-09-2017 | $ 36.590 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 01-09-2017 | 22039559 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 01-09-2017 | 11-09-2017 | $ 2.991.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 20-09-2017 | 22104658 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3142 |
CONSUMO ELECTRICO | 20-09-2017 | 25-09-2017 | $ 18.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-09-2017 | 31074702 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-09-2017 | 25-09-2017 | $ 25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-09-2017 | 31180931 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-09-2017 | 25-09-2017 | $ 31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-09-2017 | 40299225 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-09-2017 | 28-09-2017 | $ 58.181 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 30-08-2017 | 4109379 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 30-08-2017 | 04-10-2017 | $ 1.439.000 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4141729 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 67.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4140927 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 48.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4140928 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 14.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4140929 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 19.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4140930 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 12.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4140931 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 14.900 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4141989 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 28-09-2017 | $ 9.100 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 15-09-2017 | 4142044 | EDELMAG. S.A. | 88.221.200-9 | Grupo Familia Marín 22,64%, Grupo Armeria 20,99%, Grupo Famila Perez Cruz 11,36%, Yndiver S.A., 11,26%, Otros Accionistas 33,15%. | PAGO DE ELECTRICIDAD | 15-09-2017 | 20-10-2017 | $ 116.300 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 29-08-2017 | 6694651 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | Inmobiliaria Liguai 40,43%, Inversiones el Maqui Limitada 20,27%, Inmobiliaria Lomas de Quelen 15,27%. | PAGO DE GAS | 29-08-2017 | 28-09-2017 | $ 109.400 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 29-08-2017 | 2747698 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 29-08-2017 | 13-09-2017 | $ 21.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-09-2017 | 2772793 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-09-2017 | 27-09-2017 | $ 406.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-09-2017 | 143147 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-09-2017 | 27-09-2017 | $ 8.527 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-09-2017 | 143160 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-09-2017 | 27-09-2017 | $ 230.967 | VER ENLACE | NO APLICA | No aplica |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-07-2017 | 4100/360 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 61.952.000-9 | No Aplica | ADQUISICION ESQUELASDOBLES, SOBRES XL Y ESQUELAS DE CARTAS | 28-07-2017 | 22-09-2017 | $ 88.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
