Otras compras y adquisiciones | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 12-12-2017 | 2017000160 | JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA | 10733456-4 | Persona Natural | ADQ. DE ARTICULOS CORPORATIVOS DEL EMCO PARA LA JEFATURA | 12-12-2017 | 28-12-2017 | $949.620 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-08-2017 | 2017000075 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CURSO MEOM. CECOPAC | 10-11-2017 | 21-12-2017 | $698.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 10-11-2017 | 2017000133 | CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS | 65455650-4 | No aplica | VACUNAS PARA PERSONAL COMISIONADO A HAITͮDOPCON | 10-11-2017 | 14-12-2017 | $17.998 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000061 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CURSO UNFICYP 30. CECOPAC | 21-07-2017 | 29-12-2017 | $210.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 23-07-2017 | 40474 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CURSO UNFICYP 30. CECOPAC | 23-07-2017 | 29-12-2017 | $378.001 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-09-2017 | 2017000093 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTRUCTORES CECOPAC | 01-09-2017 | 27-12-2017 | $237.600 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-09-2017 | 2017000092 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTRUCTORES CECOPAC | 01-09-2017 | 27-12-2017 | $118.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000105 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO. CECOPAC | 02-10-2017 | 29-12-2017 | $39.600 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-11-2017 | 2017000137 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | ADQ. ALIMENTACION REUNION BILATERAL CHILE - ESPAс DID | 20-11-2017 | 20-12-2017 | $300.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-11-2017 | 2017000147 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO COFFE BREAK PARA SEMINARIO MINUSTAH. CECOPAC | 24-11-2017 | 29-12-2017 | $1.305.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 12-12-2017 | 2017000159 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO ALMUERZO PROTOCOLAR REUNIӎ DE DIRECTORES INTELIGENCIA CHILE-ARGENTINA DID | 12-12-2017 | 29-12-2017 | $300.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 26-10-2017 | 2017000125 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DIMCO COM. SERVICIO CONCEPCION | 26-10-2017 | 29-12-2017 | $150.600 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-12-2017 | 2017000165 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | SANTA BLANCA FONDO DE INVERSIONES PRIVADO MOBILIARIO | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EMCO | 20-12-2017 | 29-12-2017 | $130.900 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-12-2017 | 5927375 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALAES DEL EMCO PERIODO 09-11 AL 08-12 2017 | 14-12-2017 | 21-12-2017 | $43.065 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 14-12-2017 | 5938096 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESP. SUR S.A | 76052927-3 | Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., 39,999 % | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-11 AL 08-12 2017 | 14-12-2017 | 21-12-2017 | $6.235 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 29-12-2017 | 2269849 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-11 AL 23-12 2017 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | $113.390 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 28-12-2017 | 4494333 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 25-10 AL 23-12 2017. | 28-12-2017 | 29-12-2017 | $4.417 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-12-2017 | 2260897 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-11 AL 23-12-2017.DAG | 28-12-2017 | 29-12-2017 | $309.816 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-12-2017 | 18304389 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 4to PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 30-10 AL 29-11 2017 | 01-12-2017 | 14-12-2017 | $300.443 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-12-2017 | 18304388 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO 3er PISO ALAMEDA 280 DID PERIODO 30-10 AL 29-11 2017 | 01-12-2017 | 14-12-2017 | $389.913 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-12-2017 | 18330515 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICIDAD DEL PERIODO DESDE EL 03 NOV. AL 04 DIC.2017. CECOPAC | 06-12-2017 | 27-12-2017 | $1.493.031 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 29-12-2017 | 18354724 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | ENEL CHILE S.A. 99,09% | CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO PERIODO 09.NOV AL 11.DIC.2017. DAG | 29-12-2017 | 29-12-2017 | $8.341.864 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 3390022 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-07 AL 08-12 2017 | 12-12-2017 | 28-12-2017 | $5.096 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12-12-2017 | 5183678 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-11 AL 08-12 2017 | 12-12-2017 | 28-12-2017 | $191.795 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 12-12-2017 | 5182410 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Inversiones Nocedal S.A 25% Inversiones de Infraestructura S.L. 25% Central Korbana Chile S.A. 50% |
PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 09-11 AL 08-12 2017 | 12-12-2017 | 28-12-2017 | $41.842 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 05-12-2017 | 4172974 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99,999999% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 01 AL 30 NOV. 2017 | 05-12-2017 | 28-12-2017 | $49.810 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21-11-2017 | 1466904 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL CUARTEL SAN IGNACIO DAG PERIODO 04-12 AL 03-01 2018 | 21-11-2017 | 15-12-2017 | $62.850 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 1465385 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO TELEVISION SATELITAL DIFEMCO PERIODO 01-12 AL 31-12 2017 | 17-11-2017 | 15-12-2017 | $36.034 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-11-2017 | 11909 | CAPRA SAN PEDRO DE ATACAMA | 72809800-7 | Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA). Organización comunitaria funcional constituida en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás […] |
SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO OCTUBRE UDH CALAMA | 20-11-2017 | 20-12-2017 | $185.820 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 11-10-2017 | 2017000117 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL INTEGRANTE DEL SEMINARIO DE CIBERDEFENSA DID | 11-10-2017 | 21-12-2017 | $1.012.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-11-2017 | 2017000138 | ESTANCIA EL CUADRO S.A. | 76037041-K | FAMILIA MEISS | GASTO PROTOCOLAR REUNION BILATERAL CHILE - ESPAÑA DID | 20-11-2017 | 22-12-2017 | $530.347 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 30-11-2017 | 4354 | COOP. ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 96982330-6 | Cooperativa de 21 Organizaciones Sociales. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD PERIODO OCTUBRE UDH CALAMA | 30-11-2017 | 25-12-2017 | $1.194.353 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 11-10-2017 | 2017000115 | SERV. INMOB. E INVERS. PUBLIVALPO LTDA. | 76202810-7 | SERV. INMOB. E INVERS. PUBLIVALPO LTDA. | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES. DIREDENCO | 11-10-2017 | 25-12-2017 | $249.900 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 07-09-2017 | 2017000096 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO POR ANIVERSARIO CECOPAC | 07-09-2017 | 28-12-2017 | $1.500.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-11-2017 | 2017000127 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DOCTRINA COMBINADA ENTRE CHILE Y ARGENTINA.DIREDENCO | 06-11-2017 | 28-12-2017 | $238.950 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 10-08-2017 | 2017000079 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION PROTOCOLAR (ARGENTINA). DAI | 10-08-2017 | 01-01-2018 | $172.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-10-2017 | 2017000113 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | ALMUERZO REUNION ENTRE LOS EE.MM CHILE ARGENTINA. DAI | 06-10-2017 | 01-01-2018 | $33.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-11-2017 | 2017000136 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO ALIMENTACION EN REUNION BILATERAL CHILE - ESPAÑA DID | 20-11-2017 | 01-01-2018 | $782.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-12-2017 | 2017000157 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LA JEFATURA DEL EMCO | 01-12-2017 | 01-01-2018 | $786.590 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-11-2017 | 2017000140 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 87161100-9 | Sr. Mario Leiva Muñoz | POR ADQ. ARTICULOS PROTOCOLARES JEMCO | 21-11-2017 | 01-01-2018 | $1.977.423 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 09-11-2017 | 2017000130 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQ. DE ARTICULOS DE IMPRESION SEGEMCO | 09-11-2017 | 01-01-2018 | $35.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 10827 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 61103006-1 | No aplica | CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ALAMEDA 280 DID DICIEMBRE 2017 | 12-12-2017 | 01-01-2018 | $108.245 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-09-2017 | 2017000104 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO ALIMENTACION CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EMCO | 15-09-2017 | 01-01-2018 | $450.010 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 30-11-2017 | 2451 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 87161100-9 | No aplica | ADQ. TAPAS DURAS Y CARPETAS IMPRESAS A COLOR SEGEMCO | 30-11-2017 | 01-01-2018 | $1.897.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-12-2017 | 2017000155 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 90310000-1 | No aplica | ADQ. LIBROS DE CONTROL PARA LA COMPRA DE GUARDIA DAG | 01-12-2017 | 01-01-2018 | $70.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-12-2017 | 2017000156 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQ. ARTICULOS PROTOCOLARES SUBJEFATURA | 01-12-2017 | 01-01-2018 | $692.818 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| Contrato | Contrato | 02-05-2007 | S/N | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 1118, DE 07.DIC.2017, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS WEB PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO, MES DE DICIEMBRE 2017. | 02-05-2007 | 31-12-2017 | $477.817 | VER CONTRATO | VER FACTURA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 09-11-2017 | 2017000132 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQ. ARTICULOS DE IMPRESIӎ JEMCO | 09-11-2017 | 01-01-2018 | $314.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 22-11-2017 | 2017000141 | SUPERMERCADO BERVENA | 84261700-6 | ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA. | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CEREMONIA PRESIDIDA POR EL MDN | 22-11-2017 | 01-01-2018 | $902.014 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23-10-2017 | 2017000122 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE CARPETAS IMPRESAS. DIPLANCO | 23-10-2017 | 01-01-2018 | $262.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-11-2017 | 1459618 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 16/08/2017 AL 15/12/2017 UDH PUNTA ARENAS CNAD. | 07-11-2017 | 01-01-2018 | $173.810 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21-11-2017 | 1467149 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 23/08 AL 31/01/2017 UDH CALAMA CNAD. | 21-11-2017 | 01-01-2018 | $184.160 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-11-2017 | 1459740 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 16/11 AL 15/12/2017 UDH CALAMA CNAD. | 07-11-2017 | 01-01-2018 | $173.810 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 1460854 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 01/12 AL 31/12/2017 UDH ARICA CNAD. | 17-11-2017 | 01-01-2018 | $127.330 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-11-2017 | 1454900 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 10/11 AL 09/12/2017 UDH ARICA CNAD. | 06-11-2017 | 01-01-2018 | $62.180 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-11-2017 | 1453200 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 10/11/2017 AL 09/12/2017 UDH ARICA CNAD. | 06-11-2017 | 01-01-2018 | $71.380 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 1469337 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 16/12 AL 31/12/2017 UDH PUNTA ARENAS CNAD. | 12-12-2017 | 01-01-2018 | $22.958 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 1469336 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 16/12 AL 31/12/2017 UDH CALAMA CNAD. | 12-12-2017 | 01-01-2018 | $22.958 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-11-2017 | 2017000144 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | GASTOS DE REPRESENTACION REUNION ENTRE CHILE Y EE.UU DAI | 24-11-2017 | 01-01-2018 | $924.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-11-2017 | 2017000145 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | GASTOS DE REPRESENTACION REUNION ENTRE CHILE Y EE.UU DAI | 24-11-2017 | 01-01-2018 | $498.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 2017000150 | JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA | 10733456-4 | Persona Natural | ARTICULOS PROTOCOLARES PARA REUNIONES BILATERIALES Y MULTILATERALES. DAI. | 28-11-2017 | 01-01-2018 | $678.300 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 23-11-2017 | 2017000142 | ACAD. NAC. DE EST. POL. Y ESTRATEGICOS | 6112000-1 | No aplica | SEMINARIO AGREGADOS DE DEFENSA. DAI | 23-11-2017 | 01-01-2018 | $220.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-12-2017 | 2017000158 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 90310000-1 | No aplica | CALENDARIOS PARA ESCRITORIO Aя 2018 PARA CECOPAC | 01-12-2017 | 01-01-2018 | $184.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-11-2017 | 2017000139 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
GASTOS PROTOCOLARES PARA JEFATURA DEL EMCO | 21-11-2017 | 01-01-2018 | $987.105 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-12-2017 | 2017000166 | SIPIMEX LTDA. | 79538440-5 | Dominique Verhasselt | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES SUBJEFATURA DEL EMCO | 20-12-2017 | 01-01-2018 | $456.755 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-12-2017 | 2017000164 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESO PARA LA JEFATURA | 15-12-2017 | 01-01-2018 | $276.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 2017000151 | CTM GROUP SPA | 76409739-4 | CRISTIAN TALA SANCHEZ SABRINA TALA SANCHEZ |
ADQUISICION DE ARTICULOS PROTOCOLARES PARA REUNIONES BILATERALES Y MULTILATERALES EN CHILE Y EL EXTRANJERO.DAI | 28-11-2017 | 01-01-2018 | $691.747 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 2017000152 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ARTICULOS PROTOCOLARES PARA REUNIONES BILATERALES Y MULTILATERALES. DAI | 28-11-2017 | 01-01-2018 | $1.144.804 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 07-11-2017 | 2017000128 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | CONFECCION DE PROGRAMA ACADEMICO 2018 DEL CECOPAC | 07-11-2017 | 01-01-2018 | $1.300.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 24-11-2017 | 2017000146 | PATRICIO BETANCUR LIMITADA | 77801220-0 | Patricio Betancur Limitada | ARTICULOS PROTOCOLARES .CECOPAC | 24-11-2017 | 01-01-2018 | $608.685 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-12-2017 | 1479166 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TV CABLE DESDE 22 DIC. AL 21.ENE.2017. CECOPAC | 14-12-2017 | 01-01-2018 | $85.590 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 19-10-2017 | 2017000120 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 90310000-1 | No aplica | ADQ. ARTICULOS DE IMPRESION SEGEMCO | 19-10-2017 | 01-01-2018 | $1.115.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 15-12-2017 | 2017000163 | METALURGICA MEDAL Y COMPAÑIA LTDA. | 78102050-8 | Sr. Mario Leiva Muñoz | ADQ. OBSEQUIOS PROTOCOLARES JEFATURA DEL EMCO | 15-12-2017 | 01-01-2018 | $464.844 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 10-11-2017 | 2017000134 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQ. ART̓ULOS DE IMPRESION SEGEMCO | 10-11-2017 | 01-01-2018 | $420.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 20-12-2017 | 2017000167 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | No aplica | ADQUISICION DE FICHAS CLINICAS PARA ENFERMERIA DEL EMCO | 20-12-2017 | 01-01-2018 | $90.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 20-12-2017 | 316 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | ATENCION PROTOCOLAR ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO JEMCO | 20-12-2017 | 01-01-2018 | $366.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 2017000148 | CARABINEROS DE CHILE DIRECCION BIENESTAR | 60505720-9 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INSTRUCTOR EXTRANJERO. CURSO "CHILFOR29".CECOPAC | 28-11-2017 | 01-01-2018 | $54.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-11-2017 | 2017000126 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION BILATERAL CHILE ARGENTINA.DIREDENCO | 06-11-2017 | 01-01-2018 | $156.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 09-11-2017 | 2017000129 | CLUB NAVAL DE CAMPO RIO DE LOS CIERVOS | 70212700-9 | No aplica | CENA POR TERMINO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES DE OPERACIONES AUSTRALES. DAG | 09-11-2017 | 01-01-2018 | $187.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-12-2017 | 1476588 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL, CIA. DE GUARDIA DE MDN, PERIODO 16.DIC.2017 AL 15.ENE.2018, DIMCO | 07-12-2017 | 01-01-2018 | $84.960 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-12-2017 | 1476578 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL EN DEPENDENCIAS JEMCO Y SUBJEMCO, PERIODO 16.DIC.2017 AL 15.ENE.2018. DIMCO | 07-12-2017 | 01-01-2018 | $98.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-12-2017 | 1480608 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DEPENDENCIAS DIFEMCO, PERIODO 01 AL 31.ENE.2018. DIMCO | 17-12-2017 | 01-01-2018 | $86.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 21-12-2017 | 1485052 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | TELEVISION SATELITAL CUARTEL SAN IGNACIO, PERIODO 04.ENE AL 03.FEB.2018. DIMCO | 21-12-2017 | 01-01-2018 | $125.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-11-2017 | 10772 | COMUNIDAD DE SERV. REMOD. SAN BORJA | 53110730-6 | No aplica | CONSUMO AGUA POTABLE ALAMEDA 280 DID NOVIEMBRE 2017 | 12-11-2017 | 04-12-2017 | $101.055 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 07-09-2017 | 2017000097 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | 90310000-1 | No aplica | ARTICULOS DE ESCRITORIO. DIREDENCO | 07-09-2017 | 04-12-2017 | $315.200 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 1435495 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE 10 OCT. AL 09 NOV.2017 UDH ARICA CNAD. | 06-10-2017 | 04-12-2017 | $62.183 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 07-10-2017 | 1440216 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 16.AGO AL 15.NOV.2017 UDH CALAMA CNAD. | 07-10-2017 | 04-12-2017 | $133.440 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 06-10-2017 | 1435499 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO TV CABLE PERIODO 10.OCT AL 09.NOV.2017 UDH ARICA CNAD. | 06-10-2017 | 04-12-2017 | $71.380 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000108 | DEPTO BIENESTAR SOCIAL 3RA ZONA NAVAL | 61102028-7 | No aplica | SERVICIO ALOJAMIENTO PERSONAL DIMCO COM. SERV. PTA. ARENAS | 02-10-2017 | 04-12-2017 | $162.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 06-07-2017 | 2017000053 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | SERVICIO ALIMENTACION REUNION BILATERAL CHILE-COLOMBIA DID | 06-07-2017 | 04-12-2017 | $463.800 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-10-2017 | 1445206 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | CONSUMO PERIODO 01.NOV AL 30.NOV.2017 UDH ARICA CNAD. | 17-10-2017 | 04-12-2017 | $86.242 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 14-11-2017 | 1463525 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERV.TV CABLE PERIODO 22.NOV A 21.DIC.2017. CECOPAC | 14-11-2017 | 04-12-2017 | $129.130 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 31-10-2017 | 5217015 | GASCO S.A. | 90310000-1 | GASCO S.A., que posee un 99,91% de participación en GASCO GLP S.A. | CARGA DE GAS UTILIZADO POR UDH PUNTA ARENAS, MES DE NOVIEMBRE 2017 CNAD. | 31-10-2017 | 04-12-2017 | $4.007.996 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-11-2017 | 2221587 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-11 AL 23-12-2017.DAG | 28-11-2017 | 04-12-2017 | $403.856 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 28-11-2017 | 2230341 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | TAURUS HOLDINGS CHILE S.A. 99% | PEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO PERIODO 24-11 AL 23-12-2017.DAG | 28-11-2017 | 04-12-2017 | $85.520 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 01-09-2017 | 2017000089 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CURSO MEOM. CECOPAC | 01-09-2017 | 01-09-2017 | $151.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 02-10-2017 | 2017000109 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO COMISION DE SERVICIO DIMCO | 02-10-2017 | 01-09-2017 | $588.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-10-2017 | 1444538 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-2 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERV.TV CABLE PERIODO 22.NOV A 21.DIC.2017. SEC CION BOZENA 5 II CALAMA | 17-10-2017 | 04-12-2017 | $193.470 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 2017000149 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH | 61103006-1 | No aplica | GASTOS DE REPRESENTACION REUNION TERMINO DE FIN DE AÑO CON AGREGADOS DE DEFENSA EXTRANJEROS | 28-11-2017 | 01-01-2018 | $1.205.600 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 17-11-2017 | 1465445 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-2 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERV.TV CABLE PERIODO 22.NOV A 21.DIC.2017. CECOPAC | 17-11-2017 | 04-12-2017 | $242.350 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 1469331 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-2 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERV.TV CABLE PERIODO 22.NOV A 21.DIC.2017. ARICA CHILCAYA | 12-12-2017 | 04-12-2017 | $25.329 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| Contrato | Contrato | 02-05-2007 | S/N | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. | 79822840-4 | Manuel Donoso Oyarce (42,5%) Javier Prambs Moreira (32,5%) |
PAGO FACTURA N° 1048, DE 06.NOV.2017, POR MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS WEB PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFEMCO, MES DE NOVIEMBRE 2017. | 02-05-2007 | 31-12-2017 | $475.249 | VER CONTRATO | VER FACTURA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 08-08-2017 | 2017000075 | DEPTO.BIENESTAR SOCIAL-ARMADA-VALPARAISO | 61102006-6 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CURSO MEOM. CECOPAC | 08-08-2017 | 08-08-2017 | $698.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 21-07-2017 | 2017000062 | BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO | 73923800-5 | No aplica | SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL MILITAR "VIEJOS ESTANDARTES" PARA PERSONAL EXTRANJERO EN CURSO PREDESPLIEGUE "UNFICYP 30", CECOPAC | 21-07-2017 | 21-07-2017 | $462.000 | VER ENLACE | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 01-12-2017 | 4053162 | VTR GLOBALCOM SpA | 76.114.143-0 | VTR COMUNICACIONES SPA | SERVICIO DE INTERNET | 01-12-2017 | 20-12-2017 | $36.590 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 28-11-2017 | 22330589 | ELIQSA S.A. | 96.541.870-9 | EMTEL NORTE S.A. 61,2682% EMELAT INVERSIONES S.A. 27,3141 |
CONSUMO ELECTRICO | 28-11-2017 | 11-12-2017 | $2.310.800 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-12-2017 | 32963549 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-12-2017 | 20-12-2017 | $31.870 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 06-12-2017 | 32919745 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA | 87.161.100-9 | Sky Chile DTH Holdings LLC - 99% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 06-12-2017 | 20-12-2017 | $25.370 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 20-12-2017 | 40731610 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. 53,01% Telefónica Internacional Chile S.A. 44,90%. Otros Accionistas: 2.09% | SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | 20-12-2017 | 26-12-2017 | $61.750 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 2918874 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-12-2017 | 27-12-2017 | $2.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | BOLETA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 2917635 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-12-2017 | 27-12-2017 | $447.600 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 150839 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-12-2017 | 27-12-2017 | $2.700 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| COMPRA DIRECTA | FACTURA ELECTRONICA | 12-12-2017 | 150852 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76.215.628-8 | Aguas Nuevas S.A. Marubeni y NCJ 99,99% Inversiones A y S Cuatro Ltda. 0,01% | PAGO DE AGUA | 12-12-2017 | 27-12-2017 | $350.200 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-07-2017 | 4100/361 | LUIS SANCHEZ BELMAR | 6.689.069-4 | Luis Arnoldo Sanchez Belmar | ADQUISICIÓN DE 10 (DIEZ) MAQUETAS DE GORRA PARA SALUDOS PROTOCOLARES DEL CCA. | 28-07-2017 | 30-08-2017 | $773.500 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
| RESOLUCION EXENTA | RESOLUCION EXENTA | 28-11-2017 | 4100/574 | CTM GROUP S.P.A. | 76.409.739-4 | Cristian Tala Sanchez - Sabrina Tala Sanchez | ADQUISICIÓN DE 06 (SEIS) CAJAS DE FELPA PARA MONEDAS DE 6 CMS. Y 91 (NOVENTA Y UN) MONEDAS CON CLICHE DE BRONCE PARA CCA. | 28-11-2017 | 15-01-2018 | $777.308 | VER ENLACE | NO APLICA | NO APLICA |
