| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
13-09-2012 |
648 |
JEANNETE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
ARTICULOS CORPORATIVOS AUTORIDADES NAC./EXTRANJ.EMCO. |
$ 329.000 |
29-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
21-09-2012 |
1891 |
INTEREXPO Y CIA LTDA |
78055020-1 |
|
SEMINARIO SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA AÑO 2012 DAG. |
$ 100.000 |
29-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
543882 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EMCO. |
$ 519.123 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
646 |
JEANNETE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
REGALOS PROTOCOLARES XIV CONGRESO SUDAMERICANO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO EN COLOMBIA. |
$ 990.000 |
28-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-09-2012 |
10688 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN CAMPEONATO INTERINSTITUCIONAL DE ORIENTACION TERRESTRE, CODEFEN. |
$ 190.800 |
28-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
10793 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
COPAS CAMPEONATOS INTERESCUELAS MATRICES C. PERMANENTE Y EQUIVALENTES EMCO. |
$ 32.920 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
11059 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
TROFEOS Y MEDALLAS OLIMPIADAS ESC. MATRICES DE CADETES Y ASPIRANTES EMCO. |
$ 204.715 |
07-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
11056 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
TROFEOS Y MEDALLAS OLIMPIADAS ESC. MATRICES DE CADETES Y ASPIRANTES EMCO. |
$ 214.497 |
07-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
20-09-2012 |
236/991 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO CAMPAMENTO DE LA CDH CNAD. |
$ 161.500 |
09-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
21-09-2012 |
10000/19 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y FACH EN EL CCA. OPAZ. |
$ 1.252.814 |
10-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
28-09-2012 |
10650/29 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y FACH EN EL CCA. OPAZ. |
$ 558.579 |
13-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
27-09-2012 |
5855/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 78.269 |
07-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
1552461 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 7.420 |
29-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
1558362 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 123.880 |
29-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
3370038 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 268.458 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
3370048 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-09-2012 |
3367580 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
ENLACE FIBRA OPTICA ENTRE ZENTENO Y SAN IGNACIO EMCO. |
$ 324.081 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
10-09-2012 |
10000/555 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 224.545 |
05-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-09-2012 |
404605 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIRECCION DE FINANZAS EMCO. |
$ 30.690 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
397106 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.260 |
11-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
397977 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 38.460 |
20-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
399509 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL III, R. DE MAGALLANES CNAD. |
$ 54.260 |
20-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
403564 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL POMTA, R. DE MAGALLANES CNAD. |
$ 38.460 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
404491 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MEC.MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 38.460 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
405569 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 35.970 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
406318 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MEC.BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.960 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
33584266 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 2.331.151 |
25-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
33592372 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 186.956 |
25-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
69559 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
GAS CAMPAMENTO UDH SAN SEBASTIAN, Z. JURISDICCIONAL VDE. CNAD. |
$ 1.246.153 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
69560 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
GAS CAMPAMENTO UDH SAN SEBASTIAN, Z. JURISDICCIONAL VDE. CNAD. |
$ 109.890 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
28615855 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 22.362 |
20-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
28710338 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA DIMCO. |
$ 11.965 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
28710339 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA DIRECTA ENTRE EDIF. FF.AA. Y EMCO. |
$ 95.302 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-09-2012 |
28710340 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA ENTRE EDIFICIO DIEGO PORTALES Y CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 2.305.763 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
28697764 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 166.962 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
14849278 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 490.110 |
12-07-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
14872223 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 466.480 |
12-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-09-2012 |
14824348 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 484.554 |
01-06-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-09-2012 |
1055044 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV. CABLE DID. |
$ 95.386 |
03-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
9819534 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 670.314 |
05-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-09-2012 |
9854057 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 140.378 |
14-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-09-2012 |
9854058 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.713.718 |
14-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
28426685 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CECOPAC. |
$ 660.819 |
16-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
2417341 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 3.149 |
11-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-09-2012 |
2036256 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 7.386 |
05-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
28-09-2012 |
1147 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO AGUA CAMPAMENTO CDH CNAD. |
$ 33.839 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-09-2012 |
31255 |
HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES |
61102029-5 |
|
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 1.345.950 |
17-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-09-2012 |
31254 |
HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES |
61102029-5 |
|
ESTERILIZACION MATERIAL QUIRURGICO U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 302.178 |
17-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
26-09-2012 |
1083799 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89862200-2 |
|
PASAJES AEREOS CALAMA/STGO/CALAMA, COM. SERV. CB1° DENIS CASTRO S., CNAD. |
$ 77.500 |
23-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-09-2012 |
4116 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS REUNION COMITE TELECOMUNICACIONES DIMCO. |
$ 495.000 |
09-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
45825 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
|
LLAVEROS C/LOGO ENTREGADOS POR LA JEFATURA EMCO. |
$ 92.820 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-09-2012 |
4115 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS REUNION COMITE DE TELECOMUNICACIONES EMCO. |
$ 14.500 |
09-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
5754 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
|
MANTENCION DE SISTEMA CGU PLUS 7.0 MES AGOSTO 2012 EMCO. |
$ 402.921 |
03-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
28124 |
CLUB NAVAL |
81590300-5 |
|
CENA DELEGACION ALEMANA SEMINARIO "COOPERACION CIVICO MILITAR EN CATASTROFES" OPAZ. |
$ 134.800 |
31-05-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
100120 |
HOTELES DIRECTOR LIMITADA |
78406330-5 |
|
ALIMENTACION DELEGACION ECUATORIANA X REUNION INTERCONSULTA FF.AA CHILE Y EMCO. |
$ 1.351.058 |
16-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-09-2012 |
021 |
IRMA BAHAMONDEZ OJEDA |
9.318.949-3 |
|
GALVANO MADERA CCA. |
$ 15.000 |
13-08-2012 |
13-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-09-2012 |
022 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
RBAROMETRO CCA. |
$ 26.900 |
13-08-2012 |
13-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
1014444 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 923.550 |
03-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-09-2012 |
3575713 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 61.800 |
30-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
12831524 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMOS DE GAS CCA. |
$ 93.950 |
23-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
12840116 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMOS DE GAS CCA. |
$ 79.650 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
21-09-2012 |
28471372 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 299.910 |
01-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Otro |
21-09-2012 |
28695145 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 19.863 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
21-09-2012 |
28695145 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 41.258 |
01-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
3371898 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78.703.410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.228 |
31-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
28-09-2012 |
3664 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
76.215.634-2 |
|
AGUAS DEL ALTIPLANO CCN. |
$ 88.715 |
25-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
01-10-2012 |
6474491 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 23.980 |
11-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-10-2012 |
6432023 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 18.740 |
11-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
1056843 |
VTR BANDA ANCHA CHILE |
96.787.750-6 |
|
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.859 |
05-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-09-2012 |
33657193 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 294.403 |
07-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
33673898 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 6.953 |
07-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-09-2012 |
28258080 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (Tarjeta SIMCARD) CCN. |
$ 3.990 |
20-08-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-09-2012 |
3753895 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.645 |
12-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
28-09-2012 |
3753852 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.645 |
12-09-2012 |
30-09-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-09-2012 |
28811011 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 26.767 |
20-09-2012 |
30-09-2012 |
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$ 23.973.805 |
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Otras compras y adquisiciones 
