| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-11-2012 |
1440 |
DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS |
60505720-9 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO OFICIAL EXTRANJERO DE CECOPAC. |
$ 999.000 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
22-10-2012 |
1244 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNAS Y MEDICACION PERSONAL COMISION SERVICIO HAITI DOI. |
$ 400.962 |
22-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-11-2012 |
14589 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
ART. CORPORATIVOS C/LOGO EMCO REUNION DE JEFES ESTADO MAYOR CONJUNTOS DE ASIA- PACIFICO DOI. |
$ 1.988.371 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-11-2012 |
2031 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
ART. C/LOGO EMCO REUNIONES INTER Y EXTRAINSTITUCIONALES AUTORIDADES NAC. Y EXTRANJERAS EMCO. |
$ 303.450 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
2028 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
ART. PROTOCOLARES ENTREGADOS EN COM. SERVICIO DID. |
$ 360.000 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-11-2012 |
2034 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
GALBANOS, PLACAS Y CAJAS GRABADAS C/LOGO EMCO. ENTREGADOS POR JEMCO. |
$ 669.970 |
13-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-11-2012 |
2037 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
PAPELERIA PROTOCOLAR C/LOGO INSTITUCIONAL EMCO USADO EN AYUDANTIA MILITAR JEMCO. |
$ 271.320 |
22-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
21-11-2012 |
317 |
EJERCITO CHILE ACADEMIA DE GUERRA STGO. |
61101020-6 |
|
COLACIONES ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ACAGUE CURSO CONJUNTO 2012. DIREDOC. |
$ 102.000 |
21-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-10-2012 |
61 |
COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO |
61101045-1 |
|
PARCHES GRADOS Y DISTINTIVOS PARA PERSONAL DEL EMCO. |
$ 234.400 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-11-2012 |
709 |
CLUB DE SUBOFICIALES MAYORES DE LA FACH. |
70022250-0 |
|
ALIMENTACION PERSONAL SEMINARIO DEL MDN. |
$ 344.100 |
09-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-10-2012 |
14450 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA EDIF. ALAMEDA 280 DID. |
$ 81.715 |
11-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-10-2012 |
30077 |
COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO |
61101045-1 |
|
SERV. ATENCION DESPEDIDA DOTACION ANTARTICA 2013 Y AUTORIDADES. |
$ 720.000 |
18-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
30-10-2012 |
1000014101 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
COSTO ENVIO MATERIAL PARA EL ALTO ELECCIONARIO MUNICIPALES 2012. |
$ 104.557 |
30-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
14-11-2012 |
10000/24 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y FACH DESTINADOS AL CCA. |
$ 1.247.908 |
14-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
273519 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOPAC. |
$ 699.205 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-09-2012 |
186822 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA CUARTEL SAN IGNACIO DEL EMCO. |
$ 748.420 |
10-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
23-10-2012 |
6825/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
TELEFONIA FIJA ANEXOS, DE LA SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 79.279 |
23-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
13-11-2012 |
7264/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
TELEFONIA FIJA ANEXOS, DE LA SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 82.405 |
13-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-10-2012 |
1641060 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 19.210 |
30-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-10-2012 |
1646899 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 143.990 |
30-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-10-2012 |
3384908 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
TELEFONIA FIJA ENLACES A RED PUBLICA DEL EMCO. |
$ 1.501.387 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-10-2012 |
3383751 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 270.520 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-10-2012 |
3383761 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
15-11-2012 |
10000/717 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 180.774 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
415789 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. POMTA, R. DE MAGALLANES CNAD. |
$ 38.460 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
417391 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 35.969 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
418550 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. MEC.BOZENA 5 II, R. DE ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.960 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-10-2012 |
419279 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO DEL EMCO. |
$ 47.640 |
30-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
424215 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA DEL EMCO. |
$ 31.180 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
424138 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE CIA. DE GUARDIA DEL MDN. |
$ 28.690 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-11-2012 |
428182 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE DIRECCION FINANZAS DEL EMCO. |
$ 30.690 |
26-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-11-2012 |
420444 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.260 |
09-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
422118 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. MANUAL II, R. DE ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 53.560 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
423532 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE U. MANUAL III, R. DE MAGALLANES CNAD. |
$ 37.760 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-11-2012 |
426017 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERV. TV CABLE CECOPAC. |
$ 33.650 |
16-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
33937614 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERV. TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL EMCO. |
$ 209.219 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-10-2012 |
29059955 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERV. TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 22.909 |
20-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
29152991 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERV. TELEFONICO DIMCO. |
$ 12.082 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
29152992 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERV. TELEFONICO ENTRE EDIF. DE LAS FF.AA. - EMCO. |
$ 95.935 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
29152993 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERV. TELEFONIA FIJA EDIF. DIEGO PORTALES Y SAN IGNACIO. |
$ 2.732.793 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
29140761 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERV. TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 194.985 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-09-2012 |
14893351 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET PARA EL EMCO. |
$ 483.224 |
01-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-10-2012 |
14914369 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERV. INTERNET (CONTRATO Nº 25014) PARA EL EMCO. (PERIODO OCTUBRE 2012). |
$ 483.933 |
01-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
14938449 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERV. INTERNET PARA EL EMCO. |
$ 487.061 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-09-2012 |
14895191 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERV. TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL DEL EMCO. |
$ 462.220 |
12-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-10-2012 |
14917958 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERV. TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL DEL EMCO. |
$ 431.520 |
12-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
14940289 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERV. TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL DEL EMCO. |
$ 679.220 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-10-2012 |
546193 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL EMCO. |
$ 521.576 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-11-2012 |
6642339 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERV. TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 118.905 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-11-2012 |
1134755 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERV. DE TV. CABLE PARA LA DID. |
$ 95.386 |
01-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-10-2012 |
4077413 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERV. TELEFONIA CELULAR DEL CECOPAC. |
$ 204.645 |
29-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-11-2012 |
86715471 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DE CODEFEN. |
$ 32.750 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-10-2012 |
9989963 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 196.264 |
22-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-11-2012 |
10081572 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO DEL EMCO. |
$ 144.964 |
16-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-11-2012 |
10081573 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO DEL EMCO. |
$ 1.598.994 |
16-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-11-2012 |
28704043 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERV. TELEFONIA CELULAR DEL CECOPAC. |
$ 446.219 |
14-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
28683686 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERV. TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL EMCO. |
$ 1.300.246 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-11-2012 |
2481576 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 38.700 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-11-2012 |
2481792 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 4.525 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
11-10-2012 |
1780985 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 33.515 |
11-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
11-10-2012 |
1780984 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 3.770 |
11-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
06-11-2012 |
2100112 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 19.585 |
06-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-09-2012 |
45997 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
|
ART. CORPORATIVOS C/LOGO INSTITUCIONAL EMCO. |
$ 1.408.960 |
13-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-10-2012 |
320267 |
METACOM LTDA. |
79521910-2 |
|
ART. ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA CNAD. |
$ 69.009 |
30-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-10-2012 |
14551 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
ART. PROTOCOLARES COM. SERV. DID. |
$ 230.860 |
25-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-10-2012 |
14538 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
ART. C/LOGO INSTITUCIONAL EMCO. |
$ 468.265 |
23-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-11-2012 |
58416 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
|
LIBRETAS AUXILIARES VEHICULOS MOTORIZADOS DAG DEL EMCO. |
$ 72.500 |
12-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-11-2012 |
4187 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS ATENCION A PROFESORES DELEGACION EE.UU. CURSO WHINSEC 2012 DIREDOC. |
$ 51.400 |
09-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
01-10-2012 |
1866 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
SERV. ALIMENTACION REUNIONES PLANIFICACION EJERCICIO HURACAN 2012 EN ACAGUE AEREA. |
$ 435.600 |
01-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-09-2012 |
1469 |
ACAD. NAC. DE EST. POL. Y ESTRATEGICOS |
61112000-1 |
|
CAPACITACION DIPLOMADO LA FUNCIÓN INTEL.EN EL ESTADO CONTEMPORANEO 2012. |
$ 270.944 |
12-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
12-09-2012 |
1469 |
ACAD. NAC. DE EST. POL. Y ESTRATEGICOS |
61112000-1 |
|
CAPACITACION DIPLOMADO LA FUNCIÓN INTEL.EN EL ESTADO CONTEMPORANEO 2012. |
$ 13.553 |
12-09-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
01-10-2012 |
1864 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
CONSUMOS COLACIONES PARA CURSO CONJUNTO 2012. |
$ 169.000 |
01-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
01-10-2012 |
1865 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
CONSUMOS COLACIONES PARA CURSO CONJUNTO 2012. |
$ 95.240 |
01-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta Electronica |
09-11-2012 |
6934231 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 38.180 |
02-03-2011 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta Electronica |
09-11-2012 |
6927161 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 48.660 |
02-03-2011 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
30-10-2012 |
2105057 |
ELIQSA S.A. |
96.541.870-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCN. |
$ 1.520.300 |
31-03-2010 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
21-11-2012 |
16847513 |
ELIQSA S.A. |
96.541.870-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCN. |
$ 4.600 |
31-03-2010 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
23-11-2012 |
12321 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
76.215.634-2 |
|
CONSUMO DE AGUA CCN. |
$ 82.659 |
31-03-2010 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
05-11-2012 |
1136686 |
VTR BANDA ANCHA (Chile S.A.) |
96.787.750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.859 |
05-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
07-11-2012 |
33995281 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 244.401 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
07-11-2012 |
34017423 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 18.138 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-11-2012 |
3769030 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO CCN. |
$ 272.458 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-11-2012 |
3768952 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO CCN. |
$ 97.387 |
07-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Electrónica |
20-11-2012 |
29251806 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 23.695 |
20-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-10-2012 |
1092731 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
|
DIFERENCIA TARIFARIA CCA. |
$ 37.626 |
17-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-11-2012 |
1362 |
MARCIA HORMAZÁBAL TAPIA |
14.290.423-3 |
|
GALLARDETES DE MANDO CCA. |
$ 100.000 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15/11/2012 |
3404 |
IRMA BAHAMONDEZ OJEDA |
9.318.949-3 |
|
GALVANOS DE MADERA CCA. |
$ 270.000 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138337 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 74.050 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138096 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 1.850 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138102 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 12.800 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138101 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 12.350 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
05-11-2012 |
1110917 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 995.150 |
05-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138100 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 13.450 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138099 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 13.450 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-11-2012 |
1138098 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 23.050 |
19-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
13-11-2012 |
108838 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 216.300 |
13-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-11-2012 |
5168 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 177.172 |
13-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
31-10-2012 |
12937965 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 36.000 |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
05-11-2012 |
4088001 |
CLARO CHILE |
96.799.250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 287.126 |
05-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-11-2012 |
4103026 |
CLARO CHILE |
96.799.250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 19.598 |
09-11-2012 |
30-11-2012 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
$ 31.216.061 |
|
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Otras compras y adquisiciones 
