| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
28170 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJÉRCITO |
73923800-5 |
|
REUNION FINAL C/DELGACIONES EXTRNJ. EJERCICIO OPM AMERICAS 2012 OPAZ. |
$ 257.772 |
13-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
612 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
BANDEJAS DE PLAQUE C/LOGO INSTITUCIONAL CEREMONIAS PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 257.040 |
28-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
27823 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
|
TARJETAS IMPRESAS PARA OFICIALES DE LA DIRECCION DE MANDO Y CONTRO ESTRATEGICO EMCO. |
$ 51.000 |
27-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
25535 |
HOTELERA Y TURISMO INTERNACIONAL S.A. |
93279000-9 |
|
CONSUMO VISITA GENERAL DE EJERCITO Y COMANDANTE DE AMAZONIA OPAZ. |
$ 466.480 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-05-2012 |
134 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS VISITA UDH SIFTING EXCAVATOR R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 132.292 |
21-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-05-2012 |
135 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS VISITA UDH SIFTING EXCAVATOR R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 55.122 |
21-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-05-2012 |
138 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS PERIODO U. SIFTING EXCAVATOR R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 44.137 |
28-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
03-05-2012 |
40940 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
$ 1.865.493 |
30-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
3337018 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO TELEFONICO A RED PUBLICA EMCO. |
$ 1.771.122 |
31-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
338088 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 35.260 |
10-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
339058 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 37.962 |
13-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
339111 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MANUAL III, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 39.760 |
13-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
345248 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIFEMCO. |
$ 22.460 |
24-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
32694710 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 2.634.206 |
25-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
32704825 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 196.170 |
25-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
03-05-2012 |
66753 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
ABASTECIMIENTO DE GAS UDH MANUAL III, ZONA JURISDICCIONAL VDE. |
$ 1.061.400 |
31-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-05-2012 |
14779549 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 336.170 |
12-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
1942 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
TIMBRES AYUDANTE Y SECRETARIO GENERAL EMCO. |
$ 30.940 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
1941 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MOLDURA DE MADERA DEPENDENCIAS JEFATURA EMCO. |
$ 53.550 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
3718886 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DIFEMCO. |
$ 56.311 |
13-04-2012 |
31-05-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
537121 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO EQUIPOS DE COPIADO EMCO. |
$ 488.506 |
30-03-2012 |
31-05-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
7996 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
ART. CEREMONIA 51° ANIVERSARIO DE CODEFEN. |
$ 307.500 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
04-05-2012 |
10650/13 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
CONSUMOS PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DE CHILE DESTINADOS EN CCN. |
$ 613.188 |
10-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
1329382 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 9.220 |
28-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
1335546 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 106.410 |
28-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
5511060 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 108.482 |
15-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
04-05-2012 |
76384585 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 36.700 |
17-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
9288146 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 117.533 |
18-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
9288147 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.198.195 |
18-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
2244529 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 30.556 |
11-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
2245826 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 3.268 |
11-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
1622197 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 34.110 |
11-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
04-05-2012 |
1873038 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 17.230 |
07-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-05-2012 |
64201 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 164.853 |
18-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-05-2012 |
28176 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMOS VISITA CDTE. MILITAR AMAZONIA Y DELEGACION OPAZ. |
$ 218.220 |
23-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-05-2012 |
2206 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA COSTANERA S.A. |
76817530-6 |
|
CONSUMOS VISITA GRAL. DE EJERCITO Y CDTE. DE AMAZONIA OPAZ. |
$ 333.200 |
30-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-05-2012 |
2873 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA KILOMETRO CERO S.A |
76080618-8 |
|
CONSUMOS VISITA CDTE. MILITAR AMAZONIA Y DELEGACION BRASIL. OPAZ. |
$ 131.400 |
27-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
07-05-2012 |
10000/6 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
CONSUMOS PERSONAL EJERCITO Y FACH DESTINADOS AL CCA. |
$ 836.350 |
11-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
07-05-2012 |
822547 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 928.550 |
02-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-05-2012 |
4005 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS VISITA CDTE. MILITAR AMAZONIA Y DELEGACION BRASIL. OPAZ. |
$ 73.400 |
30-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-05-2012 |
11581 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO FF.AA. ARGENTINA INTEGRANTE EMCC "CRUZ DEL SUR" SEDE STGO. 2012 OPAZ. |
$ 68.000 |
30-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
14139 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA EDIF. ALAMEDA 280 DID. |
$ 96.541 |
12-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
09-05-2012 |
4370/201 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
TELEPEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 597.276 |
03-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
3336103 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 268.149 |
31-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
3336114 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
3333684 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO TELEFONICO ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
31-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
5616 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
|
MANTENCION SISTEMA CGU+PLUS 7.0 EMCO. |
$ 2.774.644 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
5615 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
|
MANTENCION SISTEMA CGU+PLUS 7.0 ENERO A MARZO 2012 EMCO. |
$ 1.208.873 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
342935 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CECOPAC. |
$ 32.650 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
345332 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 37.460 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
345637 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 37.460 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
345958 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 36.172 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
346636 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 35.960 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
27514327 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 126.885 |
01-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
14777885 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 482.729 |
01-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
869993 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE COD. EMCO. |
$ 21.990 |
15-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
853805 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE DID. |
$ 105.131 |
01-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
3676419 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CECOPAC. |
$ 363.576 |
29-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-05-2012 |
1060 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 24.336 |
05-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
2069694 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCN. |
$ 2.055.500 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-05-2012 |
3344787 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.418 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-05-2012 |
1946 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
ART. PROTOCOLARES EN MADERA Y TEVINIL C/LOGO EMCO. |
$ 812.770 |
02-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
11-05-2012 |
10000/234 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES TEATINOS 20 OF.57 ABRIL 2012 CODEFEN. |
$ 247.218 |
09-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-05-2012 |
341099 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 48.320 |
13-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-05-2012 |
341100 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. DE GUARDIA EDIF. VILLAVICENCIO EMCO. |
$ 31.950 |
13-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-05-2012 |
895006 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.434 |
05-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-05-2012 |
12636089 |
Gasco |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 13.300 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-05-2012 |
12636088 |
Gasco |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 156.900 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-05-2012 |
12636101 |
Gasco |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 70.050 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-05-2012 |
12636100 |
Gasco |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 16.400 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-05-2012 |
721966 |
TV Red |
79.882.520-8 |
|
SERVICIO TV CABLE CCA. |
$ 21.480 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-05-2012 |
27783614 |
MOVISTAR CHILE |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.092 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-05-2012 |
27783611 |
MOVISTAR CHILE |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 13.648 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-05-2012 |
27783616 |
MOVISTAR CHILE |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 40.942 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-05-2012 |
27783613 |
MOVISTAR CHILE |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 15.224 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
15-05-2012 |
141 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA 35 PERS. R. ANTOFAGASTA U.MANUAL II CNAD. |
$ 1.249.353 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-05-2012 |
12644523 |
Gasco |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 92.650 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-05-2012 |
560 |
Miguel Marín Medel |
10.367.032-2 |
|
ARRIENDO HIDROLAVADORA CCA. |
$ 77.350 |
23-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-05-2012 |
567 |
Miguel Marín Medel |
10.367.032-2 |
|
ARRIENDO MOTOBOMBA CCA. |
$ 149.940 |
02-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-05-2012 |
2985 |
Comerfial Pefas |
6.135.082-9 |
|
SOUVENIR ANIVERSARIO CARABINEROS DE CHILE CCA. |
$ 16.590 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-05-2012 |
5577503 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 22.980 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-05-2012 |
5565797 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 17.980 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-05-2012 |
32943242 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONICO CELULAR CCN. |
$ 234.150 |
07-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-05-2012 |
1944 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
SOUVENIR ENTREGADO A DELEGACIONES EXTRANJ. EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 OPAZ. |
$ 295.000 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-05-2012 |
1945 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
SOUVENIR ENTREGADO A DELEGACIONES EXTRANJ. EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 OPAZ. |
$ 674.016 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-05-2012 |
27783615 |
MOVISTAR CHILE |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 373.281 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
23-05-2012 |
1103 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNAS PERSONAL COMISION DE SERVICIO HAITI OPAZ. |
$ 387.102 |
10-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
23-05-2012 |
1104 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNAS PERSONAL COMISION DE SERVICIO HAITI OPAZ. |
$ 133.654 |
10-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
2922717 |
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA |
83030600-5 |
|
ART. ELECTRICOS Y FERRETERIA ARREGLO DEPENDENCIA SECRETARIA EJECUTIVA CNAD. |
$ 114.980 |
16-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
8306 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
PINS BANDERA CHILENA ENTREGADA "67 ASAMBLEA GENERAL Y CONGRESO DEL CISM" EMCO. |
$ 139.800 |
04-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
23-05-2012 |
10650/16 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
CONSUMOS PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DESTINADOS AL CCN. |
$ 555.515 |
04-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
23-05-2012 |
2567/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO DE LA SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 62.647 |
24-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
23-05-2012 |
03/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EDIF. DIEGO PORTALES EMCO. |
$ 1.690.622 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
3340150 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO TELEFONICO ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
3342784 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 268.835 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
3342795 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
3343925 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO TELEFONICO A RED PUBLICA EMCO. |
$ 1.775.657 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
350005 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 35.960 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
348028 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 51.410 |
27-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
32874641 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 2.177.920 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
32884432 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 145.350 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
27515794 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO DIMCO. |
$ 12.477 |
01-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
27515796 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA EDIF. DIEGO PORTALES Y SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.537.284 |
01-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
27702322 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 20.301 |
20-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
27799429 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA ENTRE EDIF. FF.AA. - EMCO. |
$ 95.418 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
14799290 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 483.936 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
892665 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE DID. |
$ 105.131 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
9362598 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 533.654 |
08-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
9310185 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 126.365 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
9308926 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO DID. |
$ 209.818 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
9308927 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO DID. |
$ 265.783 |
23-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
26740913 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 169.667 |
13-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-05-2012 |
26874065 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 39.886 |
12-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
3723986 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DIFEMCO. |
$ 74.069 |
14-05-2012 |
31-05-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
6313 |
JOSEFINA SLEIMAN AHMED Y CIA. LTDA. |
77528170-7 |
|
BANDEJAS DE PLATA GRABADAS C/LOGO ACT. PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 371.280 |
08-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
98016 |
HOTELES DIRECTOR LIMITADA |
78406330-5 |
|
CENA "SEMINARIO CHILENO-ALEMAN DE COOPERACION CIVICO-MILITAR" |
$ 152.000 |
08-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
350793 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 38.741 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
352210 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH MANUAL III, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 38.741 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
27799428 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO DIMCO. |
$ 12.566 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
27799430 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA EDIF. DIEGO PORTALES Y SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.971.293 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
26727022 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 887.894 |
12-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
25-05-2012 |
068/340 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 143.367 |
19-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
25-05-2012 |
087/416 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 198.900 |
10-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-05-2012 |
3710333 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 194.729 |
05-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-05-2012 |
7409 |
L y P novedades |
8.538.802-9 |
|
SOUVENIR ANIVERSARIO ARMADA DE CHILE CCA. |
$ 25.900 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-05-2012 |
14166 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
MEDALLAS, ESTUCHES, POSILLO Y LLAVEROS C/LOGO CEREMONIAS EMCO. |
$ 833.238 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850670 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 25.900 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850672 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 10.900 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850674 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 13.600 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850668 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 4.100 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850912 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 73.500 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850671 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 11.250 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
850673 |
Edelmag |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 11.150 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
3399018 |
Aguas Magallanes |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 57.450 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-05-2012 |
159755 |
Aguas Magallanes |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 78.454 |
11-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-05-2012 |
3418929 |
Aguas Magallanes |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 259.550 |
11-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-05-2012 |
945 |
Escuela Profesional de Conductores ECPA Sur Ltda. |
8.252.672-2 |
|
CURSOS DE CAPACITACION LICENCIA A-2 CCA. |
$ 500.000 |
04-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
5649 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
|
MANTENIMIENTO SIST. CONTABLE CGU+PLUS ABRIL A DICIEMBRE 2012 EMCO. |
$ 403.612 |
18-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
30-05-2012 |
4370/311 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
TELEPEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 297.801 |
26-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
30-05-2012 |
abr-12 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EDIF. DIEGO PORTALES EMCO. |
$ 2.074.250 |
22-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-05-2012 |
1373779 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 24.617 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-05-2012 |
1379839 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 128.591 |
25-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
357299 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIFEMCO. |
$ 34.120 |
25-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
352883 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 70.441 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
352884 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. DE GUARDIA EDIF. VILLAVICENCIO EMCO. |
$ 38.844 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
27786392 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 142.946 |
01-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
14802926 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 396.960 |
12-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
3725230 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CECOPAC. |
$ 307.663 |
29-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-05-2012 |
2276168 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 21.691 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-05-2012 |
2276910 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 10.572 |
10-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
30-05-2012 |
1906212 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 24.185 |
07-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
3723754 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.780 |
11-05-2012 |
31-05-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
30-05-2012 |
3723760 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.780 |
11-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
1954 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MONEDAS Y MEDALLAS C/LOGO INST. ENTREGADAS A AUTORIDADES NAC. Y EXTRANJ. EMCO, |
$ 202.300 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
1953 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
SOUVENIR ACTIV. PROTOCOLARES EN CHILE, EE.UU., ECUADOR Y FRANCIA OPAZ. |
$ 785.400 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
21970 |
PARRILLADAS MACUL LIMITADA |
78827400-9 |
|
CONSUMOS ANIVERSARIO MDN. PRESENCIADA POR SR. MINISTRO DEFENSA NACIONAL Y AUTORIDADES OPAZ. |
$ 2.197.800 |
19-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
1951 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
PAPELERIA IMPRESA C/LOGO INSTITUCIONAL USO PROTOCOLAR JEFATURA EMCO. |
$ 85.680 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
1955 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
SOUVENIR PROTOCOLARES C/LOGO INSTITUCIONAL EMCO. |
$ 727.090 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
31-05-2012 |
1838 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
CONSUMOS CURSO CONJUNTO EN CONSEJO DE PROFESORES MARZO 2012 EMCO. |
$ 54.000 |
16-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
31-05-2012 |
1839 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
CONSUMOS CURSO CONJUNTO CLASE MAGISTRAL MARZO 2012 EMCO. |
$ 273.000 |
16-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
14161 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA EDIF. ALAMEDA 280 DID. |
$ 74.830 |
14-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
31-05-2012 |
10000/10 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
CONSUMOS PERSONAL EJERCITO Y FACH DESTINADOS AL CCA. |
$ 903.533 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
5528247 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 113.581 |
15-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
31-05-2012 |
77857161 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 42.900 |
17-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
9401457 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 130.559 |
18-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
9401458 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.471.488 |
18-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
26860400 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 862.463 |
11-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
D/G |
31-05-2012 |
122/542 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 243.780 |
30-05-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
31-05-2012 |
1075 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 33.694 |
31-03-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
31-05-2012 |
1089 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA CAMPAMENTO CHACALLUTA CNAD. |
$ 33.800 |
30-04-2012 |
31-05-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-05-2012 |
592 |
Carlos Backaman G. "Flash Service" |
76.692.920-6 |
|
LAVADO DE ALFOMBRAS CCA. |
$ 101.150 |
29-05-2012 |
31-05-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 59.185.121 |
|
|
|
Otras compras y adquisiciones 
