| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Boleta |
14-02-2012 |
26478336 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 153.041 |
14-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-02-2012 |
12539219 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 21.950 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-02-2012 |
12539218 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 54.600 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
29-02-2012 |
12547509 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 103.000 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
01-03-2012 |
726862 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 819.100 |
01-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
05-03-2012 |
817291 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.439 |
05-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-03-2012 |
32583960 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 227.545 |
07-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
13-03-2012 |
1366/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO DE SS.FF. AL EMCO. |
$ 75.881 |
27-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
13-03-2012 |
1284895 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 5.050 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
13-03-2012 |
1291056 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 104.460 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
3324457 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
ENLACES A RED PUBLICA DEL EMCO. |
$ 1.917.598 |
31-01-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
3327433 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEF. ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
27057232 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
TELEFONIA DIRECTA ENTRE EMCO. Y EDIF. FF.AA. EMCO. |
$ 94.591 |
01-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
27244335 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO CODEFEN. |
$ 20.389 |
20-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
14727947 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEF. L. DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 587.820 |
12-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
9062067 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 123.831 |
17-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
9062068 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.734.196 |
17-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
9082766 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 289.877 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
9082767 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 299.597 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-03-2012 |
9083980 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO CODEFEN. |
$ 157.631 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
13-03-2012 |
2183334 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 7.355 |
10-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
13-03-2012 |
1574336 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 15.340 |
11-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
13-03-2012 |
155405 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 121.465 |
13-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
13-03-2012 |
3330618 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 135.650 |
13-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
14-03-2012 |
27657 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
|
TARJETAS DE PRESENTACION DIMCO. |
$ 117.200 |
02-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-03-2012 |
3710221 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA DIFEMCO. |
$ 55.999 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
20-03-2012 |
535814 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO EQUIPOS TL. EMCO. |
$ 482.256 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
VER |
| Compra directa |
D/C |
20-03-2012 |
684/12 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
$ 1.979.830 |
22-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-03-2012 |
319946 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CECOPAC. |
$ 64.600 |
21-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-03-2012 |
32514144 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 2.190.065 |
25-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-03-2012 |
32524737 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERV. TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 158.929 |
25-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-03-2012 |
14752710 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 481.169 |
01-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757209 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 5.450 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757211 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 20.850 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757212 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 10.950 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757213 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 10.400 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757214 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 9.550 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757215 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 11.750 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-03-2012 |
757458 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 70.600 |
20-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
23-03-2012 |
10000/83 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 263.209 |
06-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-03-2012 |
27377999 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA EDIF. DIEGO PORTALES Y CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 2.216.946 |
01-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-03-2012 |
5493813 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 115.683 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-03-2012 |
74911754 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 36.050 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-03-2012 |
26334234 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 1.287.987 |
16-01-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-03-2012 |
26464847 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 583.812 |
13-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
23-03-2012 |
2213263 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 2.847 |
12-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
23-03-2012 |
2214139 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 13.553 |
12-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-03-2012 |
3310722 |
AGUAS MAGALLANES |
99561010-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 46.100 |
23-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
26-03-2012 |
11580 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
SERV. ALOJAMIENTO DELEGACION SUBOFICIALES FF.AA. ARGENTINA DOI. |
$ 761.000 |
26-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-03-2012 |
3329700 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 267.307 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-03-2012 |
3329712 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-03-2012 |
332929 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIFEMCO. |
$ 46.320 |
23-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
26-03-2012 |
66600 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
ABASTECIEMIENTO DE GAS U. MANUAL III CNAD. |
$ 1.117.120 |
25-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura exenta |
26-03-2012 |
66621 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
ABASTECIEMIENTO DE GAS U. MANUAL III CNAD. |
$ 924.766 |
28-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
26-03-2012 |
9128985 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 757.649 |
07-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
3330711 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
ENLACES A RED PUBLICA DEL EMCO. |
$ 1.765.564 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
327543 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL CNAD. |
$ 79.020 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
327486 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II CNAD. |
$ 77.324 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
326726 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II CNAD. |
$ 71.920 |
09-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
329901 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. GUARDIA EMCO. |
$ 65.300 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
329902 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 98.040 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-03-2012 |
325140 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 78.260 |
27-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
27377997 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
LINEA DISPONIBLE DIMCO. |
$ 11.990 |
01-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
27057231 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
LINEA DISPONIBLE DIMCO. |
$ 11.990 |
01-02-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
26826269 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
LINEA DISPONIBLE DIMCO. |
$ 12.025 |
01-01-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
14756142 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 306.500 |
12-03-2012 |
31-03-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
810775 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV. CABLE DID. |
$ 105.131 |
01-03-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
830579 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
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SERVICIO TV CABLE COD. EMCO. |
$ 21.990 |
15-03-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
3611491 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
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TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CECOPAC. |
$ 196.705 |
29-02-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
9175067 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
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SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 115.088 |
19-03-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
9175068 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.618.087 |
19-03-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
9195866 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
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CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 316.032 |
23-03-2012 |
31-03-2012 |
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| Compra directa |
Factura |
30-03-2012 |
9195867 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 339.987 |
23-03-2012 |
31-03-2012 |
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$ 27.065.901 |
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Otras compras y adquisiciones 
