| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
07-06-2012 |
538734 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO DE EQUIPOS COPIADO EMCO. |
$ 541.830 |
30-04-2012 |
30-06-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
07-06-2012 |
33063499 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 168.031 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
07-06-2012 |
1653960 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 38.930 |
11-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-06-2012 |
870485 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 908.200 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
11-06-2012 |
3443174 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 109.100 |
30-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-06-2012 |
663 |
CARLOS MARIO MEDINA SALINAS |
8348771-2 |
|
GALVANOS MODELO FLAMA C/LOGO INSTITUCIONAL DIREDOC. |
$ 550.375 |
03-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
11-06-2012 |
10000/287 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES EDIFICIO CODEFEN. |
$ 285.060 |
06-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-06-2012 |
2075793 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCN. |
$ 2.010.800 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-06-2012 |
161921 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 100.116 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
12-06-2012 |
3367/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 67.830 |
28-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-06-2012 |
908255 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE CENTRO DE OPERACIONES DE DEFENSA NACIONAL (COD) |
$ 21.990 |
15-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-06-2012 |
9422200 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO DID. |
$ 198.882 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-06-2012 |
9422201 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO DID. |
$ 199.693 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-06-2012 |
9423454 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 199.537 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-06-2012 |
354696 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CECOPAC. |
$ 31.950 |
23-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
14-06-2012 |
145 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS DESMINADORES U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 2.260.592 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
14-06-2012 |
144 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS DESMINADORES U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 498.658 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-06-2012 |
5785331 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 22.980 |
08-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-06-2012 |
5776868 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 17.980 |
08-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
12684615 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 187.450 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
12684616 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 25.450 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
12684628 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 83.750 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
12684627 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 19.400 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
12693054 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 100.800 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
15-06-2012 |
740778 |
TV RED |
79.882.520-8 |
|
SERVICIO TV CABLE CCA. |
$ 21.480 |
24-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-06-2012 |
3351840 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE |
78.703.410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.594 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-06-2012 |
3463091 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 262.600 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28010978 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.174 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28010980 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 15.889 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28010981 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.143 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28010983 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 41.872 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
19211 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA CECOPAC. |
$ 1.769.875 |
10-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
19-06-2012 |
1418760 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 66.134 |
30-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
19-06-2012 |
1424926 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 153.519 |
30-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
3350939 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO TELEFONICO ENLACES A RED PUBLICA EMCO. |
$ 1.493.990 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
360019 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 45.227 |
30-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
357434 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 42.721 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
357523 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 37.460 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
358568 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 44.289 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
358614 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 35.960 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
361364 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 35.260 |
08-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
19-06-2012 |
68683 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
GAS PARA U. DESMINADO SAN SEBASTIAN, ZONA JURISDICCIONAL DE LA VDE. CNAD |
$ 1.242.595 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
27930254 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 19.446 |
20-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28026670 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO DIMCO. |
$ 11.990 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-06-2012 |
28026671 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA DIRECTA EMCO.-EDIF. FF.AA. |
$ 95.549 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
19-06-2012 |
1937664 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 27.043 |
05-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-06-2012 |
28010982 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 304.240 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-06-2012 |
629 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
SOUVENIR ENTREGADOS EN ACTIV. CHILE, EE.UU., ECUADOR Y FRANCIA EMCO. |
$ 560.047 |
05-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-06-2012 |
628 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
SOUVENIR ENTREGADOS EN ACTIV. CHILE, EE.UU., ECUADOR Y FRANCIA EMCO. |
$ 613.400 |
05-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
20-06-2012 |
4038 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS SEMINARIO COOPERACION CIVICO MILITAR EN CASO DE CATASTROFES EMCO. |
$ 462.672 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-06-2012 |
28281 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CENA DELEGACIONES EXTRANJERAS PARTICIPANTES EN EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 EMCO. |
$ 650.400 |
22-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
3349895 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
3349885 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 269.188 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
3347117 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
ENLACE FIBRA OPTICA SAN IGNACIO-ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
364168 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 37.760 |
14-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
365813 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL III, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 36.760 |
14-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
28013703 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 134.473 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
14826092 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 451.380 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
3774277 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CECOPAC. |
$ 207.153 |
29-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-06-2012 |
9475572 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 666.813 |
07-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
21-06-2012 |
10650/20 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DESTINADO EN CCN. EMCO. |
$ 684.136 |
04-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-06-2012 |
934542 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.439 |
05-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-06-2012 |
898640 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 14.050 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-06-2012 |
898878 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 81.300 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
22-06-2012 |
148 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMAS DE SEGUROS DESMINADORES U. MANUAL 1 A R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 232.798 |
07-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-06-2012 |
366318 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 29.753 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-06-2012 |
366319 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. DE GUARDIA MDN. EMCO. |
$ 25.420 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
33122010 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 241.574 |
07-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
3735622 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 201.229 |
13-06-2012 |
30-06-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
3735659 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.908 |
13-06-2012 |
30-06-2012 |
VER |
| Compra directa |
Boleta |
25-06-2012 |
898634 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 6.650 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
25-06-2012 |
898636 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 28.900 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
25-06-2012 |
898637 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 12.650 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
25-06-2012 |
898638 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 14.300 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
25-06-2012 |
898639 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 12.900 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
28329 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
REUNION DE TRABAJO OFLES. SUPERIORES DOI CON JEFE OPERACIONES PAZ DE ARGENTINA DOI. |
$ 44.400 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
14250 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
SOUVENIR ENTREGADOS EN ACTIV. CHILE, EE.UU, ECUADOR Y FRANCIA EMCO. |
$ 766.955 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
98304 |
HOTELES DIRECTOR LIMITADA |
78406330-5 |
|
SERV. ALOJAMIENTO OFLES. ALEMANES, SEMINARIO DE COOPERACION CIVICO MILITAR EMCO. |
$ 1.499.400 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-06-2012 |
1964 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MONEDAS C/LOGO INSTITUCIONAL ENTREGADAS EN EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 EMCO. |
$ 324.000 |
11-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
25-06-2012 |
10000/14 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
ALIMENTACION FISCAL MES DE MAYO PERSONAL EJTO Y FACH DESTINADOS AL CCA. EMCO. |
$ 732.098 |
11-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
13775 |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL |
61102028-7 |
|
CONSUMOS CCA. |
$ 251.112 |
28-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
3735520 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DIFEMCO. |
$ 66.459 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
539969 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO DE EQUIPOS COPIADO EMCO. |
$ 551.383 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
VER |
| Compra directa |
Oficio |
27-06-2012 |
4370/488 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 262.623 |
06-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
371037 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIRECCION FINANZAS EMCO. |
$ 29.990 |
25-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
366403 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CECOPAC. |
$ 32.650 |
19-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
5545292 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 110.170 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
9514239 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 147.077 |
19-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-06-2012 |
9514240 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.764.414 |
19-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
39876 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES "ELECTRONICA CERCON E.I.R.L." |
79949000-5 |
|
INSUMOS MANTENIMIENTO EQUIPOS TELECOMUNICACIONALES CCA. |
$ 29.750 |
25-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
832696 |
EQUIFAX CHILE S.A. |
85896100-9 |
|
CONTRATO ANUAL EQUIFAX (DICOM) PARA ACCESO A BASES DE DATOS EMCO. |
$ 645.205 |
30-04-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
1969 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
REGALOS PROTOCOLARES REUNION DIRECTORES DE INTELIGENCIA ASIA PACIFICO EN TAILANDIA EMCO. |
$ 278.460 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
1966 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MONEDAS Y MEDALLAS GRABADAS C/LOGO INSTITUCIONAL ACTIV. EMCO. |
$ 113.645 |
14-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
1967 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
BOLIGRAFOS C/LOGO INSTITUCIONAL ACTIV. EMCO. |
$ 119.000 |
14-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
632 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
REGALOS PROTOCOLARES REUNION DIRECTORES DE INTELIGENCIA ASIA PACIFICO EN TAILANDIA EMCO. |
$ 779.400 |
13-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
28331 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMOS IX REUNION DE TRABAJO DOCTRINA COMBINADA CHILE-ARGENTINA 2012 EMCO. |
$ 63.180 |
21-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
14209 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA DID. |
$ 77.279 |
13-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
18962 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.207.786 |
10-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
29-06-2012 |
0 5 /2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 76.866 |
21-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
29-06-2012 |
41030 |
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
$ 1.917.720 |
20-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
367895 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 35.970 |
23-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
369130 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MEC.BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.960 |
23-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
370471 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 38.460 |
23-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
370619 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE PARA U. MEC.MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 38.460 |
23-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
28026672 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA EMCO. |
$ 1.937.359 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
928581 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV. CABLE DID. |
$ 105.131 |
01-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-06-2012 |
947979 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE CODEN. |
$ 21.990 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
29-06-2012 |
79329003 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SERVICIO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 56.600 |
18-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
29-06-2012 |
2308548 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 15.765 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
29-06-2012 |
2309344 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 4.645 |
12-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
29-06-2012 |
1676561 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 36.859 |
11-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
29-06-2012 |
1099 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA CDH (COSTADO NORTE DEL AEROPUERTO CHACALLUTA) CNAD. |
$ 33.887 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
29-06-2012 |
161/678 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO CAMPAMENTO CDH CHACALLUTA CNAD. |
$ 203.490 |
06-06-2012 |
30-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 35.426.680 |
|
|
|
Otras compras y adquisiciones 
