| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
13-07-2012 |
2081264 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96.541.870-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCN. |
$ 1.699.200 |
28-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-07-2012 |
5990685 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 23.980 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
19-07-2012 |
6011799 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87.161.100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 17.980 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-07-2012 |
973131 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96.787.750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.439 |
05-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-07-2012 |
33298984 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87.845.500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 255.597 |
07-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
3742204 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.935 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
3742155 |
DIMACOFI S.A. |
92.083.000-5 |
|
ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.935 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
26-07-2012 |
28129278 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO TV DIGITAL CCN. |
$ 26.813 |
13-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
3796543 |
CLARO CHILE |
96.799.250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 194.976 |
05-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
28237409 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.159 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
28237406 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.664 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
28237410 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 394.531 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
28237411 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 41.878 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
28237408 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.754 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-07-2012 |
3358494 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE |
78.703.410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.633 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
918471 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 922.200 |
03-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-07-2012 |
164112 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 105.992 |
12-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
3487335 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 52.350 |
29-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
12733179 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 113.550 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
12733178 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 22.400 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
12733167 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 30.250 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
12733166 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 201.900 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
12741617 |
GASCO |
90.310.000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 139.850 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-07-2012 |
759686 |
TV RED |
79.882.520-8 |
|
SERVICIO DE TV CABLE CCA. |
$ 21.480 |
23-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-07-2012 |
19260 |
CLAUDIO GOMEZ S. "GOMERIA HORNILLAS" |
8.609.860-1 |
|
MONTAJE DE NEUMATICOS CCA. |
$ 59.500 |
23-05-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-07-2012 |
7430 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
GALVANO RELOJ CCA. |
$ 25.900 |
04-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-07-2012 |
7866270 |
RENDIC HERMANOS S.A. |
81.537.600-5 |
|
ALIMENTOS Y BEBIDAS CCA. |
$ 99.915 |
04-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
4507 |
NELSA MUÑOZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
|
GALVANO DE VIDRIO CCA. |
$ 22.900 |
06-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
3371 |
IRMA BAHAMONDEZ OJEDA |
9.318.949-3 |
|
GALVANOS DE MADERA CCA. |
$ 30.000 |
06-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-07-2012 |
1985 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
GALVANOS Y MEDALLAS C/LOGO ENTREGADOS EN ACT. PROTOCOLARES EMCO. |
$ 428.400 |
29-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
11-07-2012 |
1986 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
DIPLOMAS Y CONDECORACIONES C/LOGO ENTREGADOS EN CEREMONIA ANIVERSARIO EMCO. |
$ 904.400 |
29-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-07-2012 |
28275 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
ALMUERZO DE TRABAJO AGREGADOS DE DEFENSA EXTRANJEROS ACREDITADOS EN CHILE OPAZ. |
$ 1.077.704 |
17-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-07-2012 |
28820 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
PAGO FACT/28820 BIENESTAR SOCIAL EJERCITO POR CONSUMO ALIMENTACION EN ATENCION DE AUTORIDADES EJERCICIO CICLON 2012. |
$ 458.640 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-07-2012 |
29212 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMOS DE TRABAJO TERMINO IX REUNION DOCTRINA COMBINADA CH-ARG. OPAZ. |
$ 161.600 |
21-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
3740752 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION MAQ. FOTOC. DIFEMCO. |
$ 56.545 |
11-07-2012 |
31-07-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
541405 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO DE 4 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EMCO. |
$ 526.852 |
29-06-2012 |
31-07-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
1978 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
GALVANOS Y MEDALLAS ENTREGADOS EN EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 OPAZ. |
$ 257.000 |
25-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-07-2012 |
1979 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MEDALLAS, MONEDAS Y GALVANOS ENTREGADOS EN SEMINARIO COOPERACION CIVICO MILITAR OPAZ. |
$ 236.810 |
25-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
136 |
MACARENA ANORA DEICHLER CELEDON |
16357713-5 |
|
SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA CASINOS EMCO. |
$ 101.250 |
20-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
10-07-2012 |
4039 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
|
CONSUMOS REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DE INTELIGENCIA INTERINSTITUCIONAL EMCO. |
$ 68.000 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
24-07-2012 |
1850 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
|
CONSUMOS, CONSEJO PROFESORES DE CLASES CONJUNTA EN ACADEMIAS EMCO. |
$ 35.350 |
20-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
1156 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNAS Y MEDICAMENTOS AGRAGADO DE DEFENSA EN HAITI OPAZ. |
$ 136.454 |
04-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
29255 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
ARRIENDO SALA DE CONFERENCIA HOSTERIA KONTIKI PARA CURSO CONJUNTO 2012 EMCO. |
$ 120.000 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
29256 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
COFFE BREAK HOSTERIA KONTIKI PARA CURSO CONJUNTO 2012 EMCO. |
$ 151.200 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-07-2012 |
28289 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CENA REUNION SEMINARIO DE COOPERACION CIVICO MILITAR OPAZ. |
$ 222.508 |
25-05-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
29453 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMOS EFECTUADOS EN ANIVERSARIO CECOPAC. |
$ 2.000.000 |
19-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
217 |
EVENTOS GAST. ERIKA LOPEZ A. Y CIA. LTDA |
76023313-7 |
|
CONSUMOS VISITA CDTE. MILITAR AMAZONIA GRAL. EDUARDO VILLAS B. Y DELEGACION BRASIL OPAZ. |
$ 119.800 |
20-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
206958 |
PAN TOTAL S.A. |
76744610-1 |
|
TORTAS CON PRESENCIA SR. MINISTRO Y AUTORIDADES DE MDN. ENIVERSARIO EMCO. |
$ 60.690 |
09-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-07-2012 |
30803 |
GIORDANO Y MORRA LIMITADA |
80407100-8 |
|
TORTAS CON PRESENCIA SR. MINISTRO Y AUTORIDADES DE MDN. ENIVERSARIO EMCO. |
$ 225.150 |
05-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
81730 |
COMERCIAL PAZOS HNOS. S.A. |
87682000-5 |
|
MEDALLAS Y ESTUCHES ENTREGADOS A MEJORES DEPORTITAS POR DISCIPLINA CODEFEN. |
$ 480.403 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
27-07-2012 |
5353 |
DEPTO.FINANZAS. VI.DIV.EJTO. |
61101001-K |
|
CONSUMOS IV REUNION PLANIFICACION PROG. ESTADOS ASOCIADOS EMCO. |
$ 125.970 |
18-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-07-2012 |
10732/379 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
COLACIONES PERSONAL EN ACTIVIDADES JURAMENTO A LA BANDERA 2012 OPAZ |
$ 19.800 |
12-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-07-2012 |
10732/363 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
COLACIONES PERSONAL EN ACTIVIDADES JURAMENTO A LA BANDERA 2012 OPAZ |
$ 13.000 |
12-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
31-07-2012 |
4370/529 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
|
TELEPEAJES VEHICULOS FISCALES DEL EMCO. |
$ 278.566 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
24-07-2012 |
10000/15 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y FACH DESTINADOS AL CCA. EMCO. |
$ 730.542 |
09-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
102937 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOPAC. |
$ 354.025 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
31-07-2012 |
10650/23 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DESTINADOS AL CCN. EMCO. |
$ 553.940 |
11-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-07-2012 |
169/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO TELEFONICO DE LA SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 91.157 |
31-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-07-2012 |
jun-12 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN EDIF. DIEGO PORTALES EMCO. |
$ 2.169.713 |
20-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
24-07-2012 |
1469526 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJE DE VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 107.850 |
27-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-07-2012 |
1463525 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJE DE VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 21.380 |
27-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
3357667 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
PLAN MINUTOS PARA ENLACES A RED PUBLICA EMCO. |
$ 1.494.423 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
3356653 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 269.266 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
3356664 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
PAGO FACT/3356664 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET DEL CECOPAC. (MES JUNIO 2012). |
$ 233.514 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
3354176 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
FIBRA OPTICA ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO OPAZ. |
$ 324.081 |
30-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
18-07-2012 |
10000/360 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 281.208 |
05-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
373082 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.260 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
379268 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIRECCION FINANZAS EMCO. |
$ 29.990 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
376428 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 37.760 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
377796 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL III R. MAGALLANES CNAD. |
$ 37.760 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
384047 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 94.580 |
27-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
381741 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 35.270 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
382302 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE PARA U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 37.760 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
382344 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MEC.BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.260 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
382511 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MEC.MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 37.760 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-07-2012 |
33240817 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 149.691 |
25-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-07-2012 |
33232285 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 1.966.590 |
25-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
33417413 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 143.411 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
33409097 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 1.932.787 |
25-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
31-07-2012 |
68749 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
ABASTECIMIENTO DE GAS CAMPAMENTO UDH SAN SEBASTIAN, ZONA JURISDICCIONAL VDE. CNAD. |
$ 1.009.200 |
27-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
28240096 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 165.903 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
28252906 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
COBRO MENSUAL LINEA DISPONIBLE DIMCO. |
$ 12.114 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
28252907 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
COBRO TELEFONIA DIRECTA ENTRE EL EDIF. DE LAS FF.AA. Y EMCO. |
$ 95.589 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
28156980 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 18.795 |
20-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
28252908 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA EMCO. |
$ 2.050.993 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
28391511 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 18.906 |
20-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
14845687 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO DE INTERNET EMCO. |
$ 484.677 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
6571840 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 112.450 |
15-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
970972 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV. CABLE DID. |
$ 47.100 |
01-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
31-07-2012 |
80802768 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 84.050 |
18-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
9534937 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 205.553 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
9534938 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 164.660 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
9536186 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DE POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 220.547 |
22-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
9588349 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 682.124 |
06-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
9627256 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 172.132 |
19-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
9627257 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 2.124.503 |
19-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
9648096 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 216.968 |
24-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
9648097 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 181.811 |
24-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
9649346 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 236.977 |
24-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-07-2012 |
26994287 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 1.249.255 |
10-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-07-2012 |
27150773 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CECOPAC. |
$ 356.871 |
13-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
24-07-2012 |
2340481 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 2.522 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
27-07-2012 |
2340593 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 11.142 |
10-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
24-07-2012 |
1972424 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 16.239 |
06-07-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-07-2012 |
45289 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
|
MONEDAS CON LOGO ENTREGADAS EN CEREMONIAS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES EMCO. |
$ 112.812 |
04-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-07-2012 |
31230 |
HOSP NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES |
61102029-5 |
|
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS UTILIZADOS EN OPERACIONES DESMINADO ISLA PICTON CNAD. |
$ 593.600 |
07-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
45479 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
|
PENDRIVES MADERA CON LOGO ENTREGADAS A AUTORIDADES NAC. Y EXTRANJ. EMCO |
$ 164.220 |
29-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
98639 |
HOTELES DIRECTOR LIMITADA |
78406330-5 |
|
ALMUERZO PARTICIPANTES DEL SEMINARIO DE COOPERACION CIVICA MILITAR OPAZ. |
$ 39.100 |
20-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
98637 |
HOTELES DIRECTOR LIMITADA |
78406330-5 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO INTEGRANTES DELEGACION ECUATORIANA OPAZ. |
$ 2.427.600 |
20-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-07-2012 |
14269 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
ARTICULOS DE REPRESENTACION ENTREGADOS POR EMCO. |
$ 378.420 |
21-06-2012 |
31-07-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-07-2012 |
5685 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
|
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE CGU+PLUS DIFEMCO. |
$ 807.797 |
14-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-07-2012 |
632 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
SOUVENIR PROTOCOLAR REUNION DE DIRECTORES DE INTELIGENCIA DE ASIA PACIFICO EN TAILANDIA EMCO. |
$ 779.400 |
13-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
02-07-2012 |
57463 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
|
BLOCKS IMPRESOS EMPLEADOS EN LA ENFERMERIA DEL EMCO. |
$ 435.000 |
11-06-2012 |
30-06-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
02-07-2012 |
94427 |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
61102017-1 |
|
FARMACOS, INSUMOS Y MAT. CLINICOS EMPLEADOS EN PERSONAL POMTA EN ISLA PICTON CNAD. |
$ 45.589 |
31-05-2012 |
30-06-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 40.133.350 |
|
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Otras compras y adquisiciones 
