| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2011 |
26593704 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO DIDETEC. |
$ 16.832 |
01-12-2011 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-12-2011 |
12442737 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 64.000 |
23-12-2011 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-12-2011 |
12442725 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 20.200 |
23-12-2011 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-12-2011 |
653639 |
TV RED |
78882520-8 |
|
TV CABLE CCA. |
$ 43.103 |
23-12-2011 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-01-2012 |
26826272 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO ANEXO PRESIDENCIAL JEMCO. |
$ 14.292 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-01-2012 |
26824711 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 358.683 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-01-2012 |
26824712 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 45.242 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-01-2012 |
26824710 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 16.786 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-01-2012 |
26869045 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.028 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-01-2012 |
631313 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 835.700 |
02-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-01-2012 |
8479249 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO AGUA SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.269.794 |
09-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-01-2012 |
303507 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE MINEWOLF II CNAD. |
$ 35.260 |
10-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-01-2012 |
13935 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO AGUA DID. |
$ 58.696 |
12-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-01-2012 |
14704095 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL EMCO. |
$ 672.630 |
12-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-01-2012 |
304507 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD MANUAL III CNAD. |
$ 58.015 |
13-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-01-2012 |
306707 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD MANUAL II CNAD. |
$ 37.962 |
13-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
19-01-2012 |
308471 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TELEVISION SATELITAL CECOPAC. |
$ 31.950 |
19-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
20-01-2012 |
605/12 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
TELEFONIA FIJA DE SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 81.913 |
20-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
20-01-2012 |
684/12 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
$ 1.926.870 |
20-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-01-2012 |
27014433 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA POLIGONO DE TIRO CODEFEN. |
$ 21.294 |
20-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-01-2012 |
8971260 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POLIGONO DE TIRO CODEFEN. |
$ 215.318 |
23-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-01-2012 |
8970049 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 265.951 |
23-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-01-2012 |
8970050 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 289.111 |
23-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-01-2012 |
309661 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD MINEWOLF I CNAD. |
$ 95.729 |
24-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-01-2012 |
309774 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD POMTA CNAD. |
$ 74.920 |
24-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-01-2012 |
311293 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD BOZENA 5 II CNAD. |
$ 71.920 |
24-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
24-01-2012 |
312283 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UNIDAD SIFTING EXCAVATOR CNAD. |
$ 84.168 |
24-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
24-01-2012 |
784126 |
TV RED |
79882520-8 |
|
TV CABLE CCA. |
$ 21.697 |
24-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
25-01-2012 |
32343613 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 159.768 |
25-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
26-01-2012 |
3242364 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 221.100 |
26-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-01-2012 |
3557158 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CECOPAC. |
$ 195.875 |
29-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
30-01-2012 |
3266469 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 106.150 |
30-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-01-2012 |
534672 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO EQUIPOS TL. EMCO. |
$ 447.949 |
31-01-2012 |
29-02-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
31-01-2012 |
3321162 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
31-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-01-2012 |
3323448 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 266.660 |
31-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-01-2012 |
3323460 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET DEL CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27055742 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 149.223 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
14726294 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 480.079 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
777192 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE DID. |
$ 105.131 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27055638 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 478.506 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27055635 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 13.763 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27055639 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 44.220 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27055637 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 13.928 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
27099799 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 36.771 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
26824708 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.157 |
01-01-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-02-2012 |
679089 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 940.500 |
01-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-02-2012 |
9023375 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 859.042 |
07-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-02-2012 |
1808877 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 7.122 |
09-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-02-2012 |
153223 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 84.039 |
10-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-02-2012 |
3286491 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 175.317 |
10-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
10-02-2012 |
153223 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO DE AGUA CCA. |
$ 95.296 |
10-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-02-2012 |
13987 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO AGUA DID. |
$ 95.018 |
14-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-02-2012 |
5482668 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 113.525 |
15-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
15-02-2012 |
791996 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE CENTRO OPERACIONES DEFENSA EMCO. |
$ 21.990 |
15-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
16-02-2012 |
73440507 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 35.600 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707130 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 3.050 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707133 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 10.450 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707132 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 13.200 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707134 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 7.950 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707135 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 7.100 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707136 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 7.750 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-02-2012 |
707377 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 59.350 |
16-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-02-2012 |
26347943 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 161.834 |
21-02-2012 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-12-2012 |
12442736 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 22.450 |
23-12-2011 |
29-02-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-12-2012 |
12442724 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 232.350 |
23-12-2011 |
29-02-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 13.008.872 |
|
|
|
Otras compras y adquisiciones 
