| Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de Condecoraciones del EMCO, diploma y estuche cilíndrico forrado en terciopelo para diploma. |
30-11-2012 |
2012000246 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
CONDECORACIONES C/DIPLOMA Y ESTUCHE ENTREGADOS SR. JEMCO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS EMCO. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 618.800 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de especies para ser entregadas en los saludos de fin de año en representación del MDN, a las tropas despñegadas en Haití, Bosnia, Herzegovina y Chipre |
20-12-2012 |
2012000268 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
MEDALLAS C/LOGO EMCO ENTREGADOS EN HAITI, BOSNIA Y CHIPRE. |
20-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 148.750 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de especies para ser entregadas en diferentes reuniones bilaterales, con participación de la DOI |
20-12-2012 |
2012000269 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
SOUVENIR ENTREGADOS EN REUNIONES BILATERALES. |
20-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 1.428.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de juegos de bolígrafos en estuche de madera con logo del EMCO |
26-12-2012 |
2012000276 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
ELEMENTOS ENTREGADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS EMCO Y DIFEMCO. |
26-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 360.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
23-11-2012 |
42511 |
OSVALDO ERNESTO GODOY DIAZ |
5026504-8 |
Sin Informacion |
JUEGO PASTILLAS DE FRENO, REP. CAMIONETA NISSAN NAVARA BYDY-27 CNAD. |
23-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 46.800 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de presentes protocolares para autoridades Amaury Sport Organisation (ASO) |
27-12-2012 |
2012000282 |
JEANNETE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
Sin Informacion |
PRESENTES PROTOCOLARES PARA AUTORIDADES AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) |
27-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 139.600 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
10-12-2012 |
1602 |
DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS |
60505720-9 |
No aplica |
SERV. ALOJAMIENTO OFICIAL BRITANICO, INSTRUCTOR INVITADO EN COMISION DE SERV. CECOPAC. |
10-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 783.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de servicio de alimentación por almuerzo de trabajo con personal del Ejército argentino y delegaciones |
20-12-2012 |
2012000275 |
CENTRO DE EX-CADETES Y OFICIALES ARMADA |
70018090-5 |
No aplica |
ALMUERZO, REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE EJTO. ARGENTINO Y DELEGACIONES. |
20-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 128.800 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
10-12-2012 |
4692 |
PATRICIO BETANCUR LTDA. |
77801220-0 |
Sin Informacion |
GALVANOS C/LOGO GRABADO LASER CRUZ DEL SUR. |
10-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 166.600 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisiciones fuera del portal, consumos en atencion a reunion de intercambio de analisis e información entre personal de la DID |
30-11-2012 |
2012000248 |
ALIMENTOS Y RESTAURANTES EFEGE LTDA. |
78367000-3 |
Sin Informacion |
ALMUERZO REUNION DE TRABAJO PERSONAL DIRINTA Y DID. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 102.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
20-11-2012 |
3698 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
Sin Informacion |
CAPACITACIÓN DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0, PARA 10 USUARIOS |
20-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 550.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de lente farol para vehículo de la Dirección de Apoyo General. |
19-12-2012 |
2012000265 |
AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA |
79921560-8 |
Sin Informacion |
LENTE FAROL AUTO FISCAL CDPL-68 EMCO. |
19-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 119.516 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisicion fuera del Portal, de papelería protocolar con logo del EMCO |
20-06-2012 |
201200098 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
PAPELERIA C/LOGO INSTITUCIONAL USADA EB AYUDANTIA GRA. JEMCO. |
20-06-2012 |
31-12-2012 |
$ 302.498 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de condecoraciones "Misión de Paz" con distintivo, estuche y diploma personalizado, entregado a personal FF.AA. De Argentina |
11-12-2012 |
2012000259 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
CONDECORACIONES PERSONAL FF.AA. ARGENTINA INTEGRANTE DEL EMCC CRUZ DEL SUR. |
11-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 374.850 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de artículos protocolares y papelería con logo institucional del EMCO |
13-12-2012 |
2012000261 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
PAPELERIA C/LOGO INSTITUCIONAL USADA POR JEFATURA EN REUNIONES DE TRABAJO Y PROTOCOLARES. |
13-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 176.120 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, de galvanos, medallas con estuche y placas de madera, para la DIREDOC |
04-12-2012 |
2012000251 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
Sin Informacion |
GALVANOS, MEDALLAS Y PLACAS DE MADERA USADOS EN LA DIREDOC. |
04-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 505.750 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza Adquisicion fuera del portal, por vacunas y medicamentos suministrados a personal de la DOI |
16-11-2012 |
2012000229 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
No aplica |
VACUNAS PERSONAL EN COMISION A HAITI. |
16-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 728.125 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisicion fuera del portal, por vacunas y medicamentos suministrados al personal de la DOI |
16-11-2012 |
2012000230 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
No aplica |
VACUNAS PERSONAL EN COMISION A HAITI. |
16-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 248.405 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisicion fuera del portal, por vacunas y medicamentos suministros a personal de la DOI |
16-11-2012 |
2012000231 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
No aplica |
VACUNAS PERSONAL EN COMISION A HAITI. |
16-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 411.962 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
14501 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE AGUA EDIF. ALAMEDA 280 DID. |
12-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 77.484 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
12-12-2012 |
14554 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE AGUA EDIF. ALAMEDA 280 DID. |
12-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 93.845 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisicion fuera del portal, por servicio de alimentacion |
26-11-2012 |
2012000241 |
EJÉRCITO DE CHILE-ACADEMIA DE GUERRA |
61101019-2 |
No aplica |
COLACIONES CURSO CONJUNTO 2012 DIREDOC |
26-11-2013 |
De ejecución inmediata |
$ 822.800 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del portal, del servicio de alimentación otorgado por la Academia de Guerra del Ejército |
14-11-2012 |
2012000224 |
EJÉRCITO DE CHILE-ACADEMIA DE GUERRA |
611010206 |
No aplica |
COLACIONES CURSO CONJUNTO 2012 DIREDOC. |
14-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 102.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
06-12-2012 |
30448 |
COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO |
61101045-1 |
No aplica |
ALMUERZO TRABAJO ENTREGA DEL EMCC DE LA FPC CRUZ DEL SUR. |
06-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 438.482 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
29-11-2012 |
30531 |
COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO |
61101045-1 |
No aplica |
CONSUMO ALIMENTACION CEREMONIA ENTREGA DEL CENTRO CONJUNTO PARA OPERACIONES DE PAZ. |
29-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 1.020.068 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
20-11-2012 |
4370/903 |
AUTOPISTAS |
764961307 |
Sin Informacion |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
20-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 949.496 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio de cobro |
27-11-2012 |
5265/1406 |
TESORERIA ESTADO MAYOR GENERAL EJERCITO |
61101049-4 |
No aplica |
SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL DEL JEMCO. |
27-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 4.604 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio |
09-11-2012 |
317/1436 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
No aplica |
CONSUMO ELECTRICO CDH ARICA. |
09-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 214.880 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio |
07-12-2012 |
342/1585 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
No aplica |
CONSUMO ELECTRICO CDH ARICA. |
07-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 198.730 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio |
13-12-2012 |
352/1621 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
No aplica |
CONSUMO ELECTRICO CDH ARICA. |
13-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 198.730 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio |
03-12-2012 |
10000/26 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
No aplica |
ALIMENTACION PERSONAL EJERCITO CCA. |
03-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 2.011.014 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
273271 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE AGUA POTABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
12-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.136.168 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
D/C |
19-11-2012 |
7264/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
No aplica |
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
19-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 2.083.371 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
D/C |
17-12-2012 |
7264/2085 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
No aplica |
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
17-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 2.120.896 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio |
18-12-2012 |
398/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
No aplica |
SERVICIO TELEFONICO DE LA SS.FF.AA. AL EMCO. |
18-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 69.061 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
28-11-2012 |
1685432 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
Sin Informacion |
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES EMCO. |
28-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 9.370 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
28-11-2012 |
1691175 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
Sin Informacion |
PEAJES DE VEHICULOS FISCALES EMCO. |
28-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 110.380 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
20-12-2012 |
3 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
Sin Informacion |
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS DEL CECOPAC. |
20-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 700.398 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
20-12-2012 |
4 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
Sin Informacion |
SERVICIO DE INTERNET DEL CECOPAC. |
20-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 233.514 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
30-11-2012 |
3391996 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONICO ENLACES A RED PUBLICA DEL EMCO. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 1.349.170 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
30-11-2012 |
3390969 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
Sin Informacion |
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS DEL CECOPAC. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 272.285 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
30-11-2012 |
3390980 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
Sin Informacion |
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 233.514 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio de cobro |
04-12-2012 |
10000/767 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
Sin Informacion |
GASTOS COMUNES DE CODEFEN. |
04-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 331.333 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Oficio de cobro |
17-12-2012 |
10000/806 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
Sin Informacion |
GASTOS COMUNES DE CODEFEN. |
17-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 310.438 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
28-11-2012 |
431616 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO DEL EMCO. |
28-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 46.940 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-11-2012 |
428145 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. POMTA, R. DE MAGALLANES CNAD. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 37.760 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-11-2012 |
429652 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 35.270 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-11-2012 |
430748 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. MEC.BOZENA 5 II, REGION DE ANTOFAGASTA (PERIODO DICIEMBRE 2012). |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 36.260 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
13-12-2012 |
433124 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
13-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 36.960 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
14-12-2012 |
435194 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 38.460 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
14-12-2012 |
436755 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE CIA. DE GUARDIA DEL MDN. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 27.990 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
14-12-2012 |
436866 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA DEL EMCO. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 34.557 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
14-12-2012 |
436274 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE U. MANUAL III, R. DE MAGALLANES CNAD. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 38.460 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-12-2012 |
440792 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE DIFEMCO. |
26-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 30.690 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
18-12-2012 |
439047 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERV. TV CABLE CECOPAC. |
18-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 60.415 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
25-11-2012 |
34110283 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL EMCO. |
25-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 196.067 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
25-12-2012 |
34271434 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL EMCO. |
25-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 2.918.439 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
19-12-2012 |
70084 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
Sin Informacion |
SUMINISTRO DE GAS CAMPAMENTO U. DESMINADO EN SAN SEBASTIAN CNAD. |
19-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 2.173.645 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
20-12-2012 |
2 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
20-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 587.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
20-11-2012 |
29279955 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA FIJA POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
20-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 22.721 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
01-12-2012 |
29411984 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 168.446 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
01-12-2012 |
29424164 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONICO DIMCO. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 12.082 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
01-12-2012 |
29424165 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA DIRECTA ENTRE EDIF. DE LAS FF.AA.-EMCO. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 96.603 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-12-2012 |
29424166 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA FIJA CUARTEL SAN IGNACIO-EMCO. |
26-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 2.699.856 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
01-12-2012 |
14960942 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
Sin Informacion |
SERVICIO INTERNET EMCO. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 490.210 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
12-12-2012 |
14962872 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONICO L. DISTANCIA NAC. E INTERNACIONAL DEL EMCO. |
12-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 436.040 |
No aplica |
|
No aplica |
| Contrato |
Factura electrónica por pago, según contrato de arriendo N° 22024359, de fecha 29 de junio 2000 |
29-06-2000 |
22024359 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
Sin Informacion |
ARRIENDO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EMCO. |
29-06-2000 |
31-12-2012 |
$ 456.089 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
15-12-2012 |
6659383 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
15-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 112.335 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
1175784 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
Sin Informacion |
SERV. TV. CABLE DID. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 47.693 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
29-11-2012 |
4131715 |
CLARO CHILE S.A. |
96799250-K |
Sin Informacion |
SERV. TELEFONIA CELULAR CECOPAC. |
29-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 190.256 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta electrónica |
14-12-2012 |
88197383 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CODEFEN. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 28.950 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Comprobante de pago |
19-12-2012 |
1 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CECOPAC. |
19-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.084.713 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
05-12-2012 |
10156561 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CECOPAC. |
05-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.278.851 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
21-11-2012 |
10102520 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO DID. |
21-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 212.565 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
21-11-2012 |
10102521 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO DID. |
21-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 201.809 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
21-11-2012 |
10103736 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
21-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 178.972 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
15-12-2012 |
10195459 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
15-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 124.811 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
15-12-2012 |
10195460 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
15-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.559.318 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
19-12-2012 |
10217758 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
19-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 170.638 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
19-12-2012 |
10216537 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO DID. |
19-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 231.644 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
19-12-2012 |
10216538 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO EMCO. |
19-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 255.419 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
14-12-2012 |
28843593 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CECOPAC. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 687.977 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
12-11-2012 |
28683685 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
12-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 475.471 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
11-12-2012 |
2513616 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
Sin Informacion |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
11-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 16.757 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
11-12-2012 |
2514834 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
Sin Informacion |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
11-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 5.664 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
11-12-2012 |
1835686 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
Sin Informacion |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
11-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 86.030 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
06-12-2012 |
2131264 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
Sin Informacion |
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
06-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 11.148 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
31-10-2012 |
1176 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
Sin Informacion |
CONSUMO AGUA CDH ARICA. |
31-10-2012 |
31-12-2012 |
$ 28.453 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
30-11-2012 |
1190 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
Sin Informacion |
CONSUMO AGUA CDH ARICA. |
30-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 34.099 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura exenta |
15-12-2012 |
1191 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
Sin Informacion |
CONSUMO AGUA CDH ARICA. |
15-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 34.322 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, por servicio de impresión de hojas |
24-09-2012 |
2012000182 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
No aplica |
FORMULARIOS DE HOJAS DE VIDA Y CALIF. EMPLEADAS EN EMCO. |
24-09-2012 |
31-12-2012 |
$ 81.350 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, por servicio de impresión |
22-11-2012 |
2012000240 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
No aplica |
SERV. IMPRESION EMPASTE DE MEMORIAS CODEFEN AÑO 2012. |
22-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 237.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, por servicio de alimentación |
29-10-2012 |
2012000216 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
No aplica |
COLACIONES CURSO CONJUNTO 2012. |
20 0ct 2012 |
31-12-2012 |
$ 254.251 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, por servicio de alimentación |
27-11-2012 |
2012000242 |
DIVISION DE EDUCACION FACH. |
61103011-8 |
No aplica |
COLACIONES CURSO CONJUNTO 2012. |
27-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 925.850 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
03-11-2012 |
5870 |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. |
79822840-4 |
Sin Informacion |
MANTENCION DE SISTEMA CGU+PLUS 7.0 EMCO. |
03-11-2012 |
30-11-2012 |
$ 406.093 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de consumos de almuerzo Club FACH de Oficialesservicio de alimentación |
25-10-2012 |
2012000242 |
DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL FACH |
61103006-1 |
No aplica |
CONSUMOS POR ATENCION A DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES DID. |
25-10-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 82.162 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de tapas para el EMCO |
25-07-2012 |
2012000129 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
No aplica |
JUEGOS TAPAS DE PLANES EN CARTON FORRADO EN VINILO Y TORNILLOS DOPE. |
25-07-2013 |
De ejecución inmediata |
$ 320.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de artículos de impresión; lomos falsos para ser utilizados por la DOPE |
13-09-2012 |
2012000129 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
No aplica |
LOMOS FALSOS PARA JUEGOS DE TAPAS OFICIO DOPE. |
13-09-2013 |
De ejecución inmediata |
$ 48.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de adquisición de espuelas para regalos corporativos |
09-11-2012 |
2012000221 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
Sin Informacion |
JUEGO DE ESPUELAS GRANDE Y CHICA REGALOS PROTOCOLARES JEMCO. |
09-11-2013 |
De ejecución inmediata |
$ 462.077 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, por servicios de impresión |
22-11-2012 |
2012000238 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
No aplica |
IMPRESION DE TRIPTICOS CODEFEN. |
22-11-2013 |
De ejecución inmediata |
$ 312.500 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de artículos de impresión para ser entregados en el Departamento de Personal del EMCO |
11-09-2012 |
2012000174 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
No aplica |
IMPRESION DE DIPLOMAS, MEDALLAS PERSONAL DEL EMCO. |
11-09-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 145.000 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de adquisición de insumos médicos |
27-09-2012 |
97627 |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
61102017-1 |
No aplica |
INSUMOS CLINICOS EMPLEADOS POR LA ENFERMERIA EMCO. |
27-09-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 593.945 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura |
14-12-2012 |
170 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
Sin Informacion |
SEGUROS DE VIDA PERSONAL ESC. ING. CERTIFICACION CAMPOS MINADOS P. NATALES CNAD. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 67.380 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
14-12-2012 |
171 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
Sin Informacion |
SEGUROS DE VIDA PERSONAL ESC. ING. CERTIFICACION CAMPOS MINADOS R. ARICA cnad. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 190.849 |
No aplica |
|
No aplica |
| Resolucion Exenta |
Autoriza adquisición fuera del Portal, de adquisición de medallas corporativas, para ser entregadas en actividades protocolares |
30-11-2012 |
2012000247 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
Sin Informacion |
MEDALLAS C/LOGO EMCO. Y ESTUCHES ENTREGADAS CEREMONIA OFICIALES DEL JEMCO. |
30-11-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 925.820 |
No aplica |
|
Sin modificaciones |
| Compra directa |
Factura exenta |
20-11-2012 |
58493 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
No aplica |
DISEÑO DIAGRAMADO Y CORRECCION DE REVISTA INFORMATIVA DE CURSOS DE CECOPAC. |
20-11-2012 |
30-11-2012 |
$ 60.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
31-10-2012 |
9089 |
CASINOS A PUNTO LIMITADA |
77850440-5 |
Sin Informacion |
ALMUERZOS Y CENAS PERSONAL CONTINGENTE PARA ELECCIONES |
31-10-2012 |
30-11-2012 |
$ 310.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta electrónica |
13-12-2012 |
7131778 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEVISION SATELITAL CCN. |
13-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 23.980 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta electrónica |
13-12-2012 |
7181944 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEVISION SATELITAL CCN. |
13-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 18.740 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
31-12-2012 |
2117332 |
ELIQSA S.A. |
96541870-9 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CCN. |
31-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 1.948.900 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
26-12-2012 |
16940409 |
ELIQSA S.A. |
96541870-9 |
Sin Informacion |
CONSUMO ELECTRICO CCN. |
26-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 1.600 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura electrónica |
21-12-2012 |
16639 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
76215635-2 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE AGUA CCN. |
21-12-2012 |
De ejecución inmediata |
$ 212.429 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
05-12-2012 |
1177173 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
05-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 37.859 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
07-12-2012 |
34163435 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87854500-2 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
07-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 301.352 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
07-12-2012 |
34185909 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87854500-2 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
07-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 18.138 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
07-12-2012 |
3775388 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
Sin Informacion |
ARRIENDO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CCN. |
07-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 183.171 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
07-12-2012 |
3775443 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
Sin Informacion |
ARRIENDO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CCN. |
07-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 98.023 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
26-12-2012 |
58816 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
No aplica |
SOUVENIR ENTREGADOS POR EL CCN. |
26-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 164.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
26-12-2012 |
30957 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
No aplica |
REUNIÓN PLANIFICACIÓN CONJUNTA CCN. |
26-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.196.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
18-12-2012 |
30668 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
No aplica |
ALMUERZO POR REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CCN. |
18-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 1.210.340 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
14-12-2012 |
49841478 |
SODIMAC |
96792430-K |
Sin Informacion |
MENAJE PARA OFICINA CCN. |
14-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 72.623 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
12-12-2012 |
4185 |
VICTORINOX CHILE S.A. |
96648090-4 |
Sin Informacion |
SOUVENIR ENTREGADOS POR EL CCN. |
12-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 288.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
12-12-2012 |
14258 |
HOTELERA Y TURISMO OCEANO LTDA. |
78512450-2 |
Sin Informacion |
SOUVENIR ENTREGADOS POR EL CCN. |
12-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 273.784 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
20-12-2012 |
29522644 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO TELEVISION SATELITAL CCN. |
20-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 23.695 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
29409413 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 416.764 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
29409412 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 37.553 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
29409414 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 48.590 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
29409411 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 62.375 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Factura |
01-12-2012 |
29409409 |
MOVISTAR |
90.635.000-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
01-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 13.753 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
03-12-2012 |
1159427 |
EDELMAG |
88.221.200-9 |
Sin Informacion |
SERVICIO DE ELECTRICIDAD CCA. |
03-12-2012 |
31-12-2012 |
$ 953.550 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
29-11-2012 |
133187 |
AGUAS MAGALLANES |
99.561.040-K |
Sin Informacion |
CONSUMO DE AGUA CCA. |
29-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 70.500 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
26-11-2012 |
12978801 |
GASCO |
90.310.000-1 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE GAS CCA. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 56.800 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
26-11-2012 |
12978800 |
GASCO |
90.310.000-1 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE GAS CCA. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 23.850 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
26-11-2012 |
12978789 |
GASCO |
90.310.000-1 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE GAS CCA. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 13.050 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
30-11-2012 |
12987403 |
GASCO |
90.310.000-1 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE GAS CCA. |
30-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 32.000 |
No aplica |
|
No aplica |
| Compra directa |
Boleta |
26-11-2012 |
12978788 |
GASCO |
90.310.000-1 |
Sin Informacion |
CONSUMO DE GAS CCA. |
26-11-2012 |
31-12-2012 |
$ 172.400 |
No aplica |
|
No aplica |
Otras compras y adquisiciones 
