| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Factura |
04-09-2012 |
2093203 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCN. |
$ 1.702.000 |
31-03-2010 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
305894 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
99561010-8 |
|
CONSUMO DE AGUA CCN. |
$ 6.816 |
31-03-2010 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
27-08-2012 |
6257575 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 23.980 |
02-03-2011 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-08-2012 |
6249170 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 17.980 |
02-03-2011 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
17-08-2012 |
1017419 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE S.A.) |
96787750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.859 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
33474789 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 269.847 |
23-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
3748487 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.729 |
23-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
3748452 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.935 |
23-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
03-09-2012 |
28587949 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TV SATELITAL CCN. |
$ 29.958 |
03-09-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-08-2012 |
10899 |
GLORIA MARIA CACERES ROJAS |
4051943-2 |
|
OFRENDA FLORAL EMPLEADO CEREMONIA NATALICIO BERNARDO O'HIGGINS |
$ 119.000 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
28-08-2012 |
018 |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL (M) |
61102026-7 |
|
CONSUMOS CCA. |
$ 62.100 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
22-08-2012 |
019 |
DISTRIBUIDORA "TÍO RICO" |
76052495-6 |
|
ALIMENTOS VARIOS CCA. |
$ 202.720 |
08-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994612 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 4.368 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994614 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 24.034 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994615 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 11.750 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994616 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 13.200 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994617 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 13.050 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-01-1900 |
994618 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 15.300 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
28-08-2012 |
994853 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 70.700 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
966452 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
SERVICIO ELECTRICO CCA. |
$ 980.550 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
20-08-2012 |
3551438 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMOS DE AGUA CCA. |
$ 211.850 |
10-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-08-2012 |
166296 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMOS DE AGUA CCA. |
$ 105.851 |
10-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
3531515 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMOS DE AGUA CCA. |
$ 61.800 |
30-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782641 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 126.650 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782629 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 40.550 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782640 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 23.300 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782628 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 245.950 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782929 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 162.950 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12782928 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 3.250 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-08-2012 |
12791231 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 82.400 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
3908215 |
CLARO CHILE |
96799250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 249.940 |
05-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28471368 |
MOVITAR |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 13.648 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28471371 |
MOVITAR |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.093 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28471373 |
MOVITAR |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 41.850 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28471370 |
MOVITAR |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.442 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
3365211 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.346 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
1990 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
BANDEJAS Y MEDALLAS C/LOGO ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL JEMCO. |
$ 1.600.000 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
27897 |
HUGO OLMOS BARRUETO |
4870467-0 |
|
MANTENCION SIST. FRENOS VEHICULO FISCAL U. MANUAL II CNAD. |
$ 59.000 |
08-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
637 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
BANDEJAS, ESTUCHES GRABADOS ENTREGADAS ACT. PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 1.128.120 |
30-07-2012 |
30-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1178 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 133.654 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1178 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 150.154 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
1179 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 124.684 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1181 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 133.654 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
29451 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMOS TERMINO CURSO OPERACIONES WHINSEC 2012 DIREDOC. |
$ 226.130 |
19-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28223 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CONSUMO REUNION DE TRABAJO EMCO. CRUZ DEL SUR. |
$ 378.216 |
19-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
196 |
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES LTDA. |
76110595-7 |
|
REPARACION IMPRESORA HP LASERJET UTILIZADA EN SEC. EJECUTIVA CNAD. |
$ 60.500 |
20-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
198 |
SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES LTDA. |
76110595-7 |
|
MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP UTILIZADA EN SEC. EJECUTIVA CNAD. |
$ 114.900 |
23-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
542627 |
XEROX DE CHILE S.A. |
93360000-9 |
|
ARRIENDO 4 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EMCO. |
$ 468.372 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
28-08-2012 |
1993 |
AMALIA LAGOS BELASTIN |
4136900-0 |
|
MEDALLAS Y MONEDAS C/LOGOENTREGADAS ACT. PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 559.300 |
09-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
640 |
JEANNETTE ESTER PEÑA TAPIA |
10733456-4 |
|
ABRECARTAS, BANDEJAS, LLAVEROS Y TARJETEROS C/LOGO ACT. PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 1.750.600 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1160 |
DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS |
60505720-9 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO OFICIAL INSTRUCTOR BRITANICO INTERCAMBIO CECOPAC. |
$ 918.000 |
29-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1181 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL EN COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 120.251 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1178 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL EN COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 16.500 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1178 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL EN COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 125.454 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1191 |
CENTRO MEDICO MILITAR ROSA O`HIGGINS |
65455650-4 |
|
VACUNACION Y MEDICACION PERSONAL EN COM. SERV. A HAITI DOI. |
$ 249.368 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
29247 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CENA DELEGACION ECUATORIANA PARTICIPANTE DE LA VIII REUNION DE INTERCONSULTA DOI. |
$ 253.932 |
04-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
29452 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
CENA DELEGACION ECUATORIANA PARTICIPANTE DE LA VIII REUNION DE INTERCONSULTA DOI. |
$ 190.449 |
19-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
11193 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO OFICIAL "OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA" CECOPAC. |
$ 236.740 |
28-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
10321 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
76099648-3 |
|
100 PINS BANDERA CHILENA ENTREGADOS EN 59 CAMPEONATO MUNDIAL DE PENTATLON MILITAR, CODEFEN. |
$ 69.901 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
14290 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA DID. |
$ 77.279 |
13-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
14344 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO DE AGUA DID. |
$ 89.680 |
13-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
09-08-2012 |
197/844 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO UDH ARICA CNAD. |
$ 170.170 |
09-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Otro |
27-08-2012 |
10000/647 |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
61104000-8 |
|
CONSUMO ELECTRICO UDH ARICA CNAD. |
$ 789.537 |
23-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
29-08-2012 |
10000/16 |
COMANDO CONJUNTO AUSTRAL |
61114000-2 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y FACH DESTINADOS AL CCA. |
$ 1.167.628 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
102689 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.089.613 |
10-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
21-08-2012 |
10650/26 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
ALIMENTACION FISCAL PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DESTINADOS AL CCN. |
$ 580.997 |
07-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
31-08-2012 |
07 ./2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EMCO. |
$ 2.191.098 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
1508006 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 6.437 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
1513878 |
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 89.843 |
25-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
3364383 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
TELEFONIA DE ENLACES A RED PUBLICA DEL EMCO. |
$ 1.491.240 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
3360872 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
ENLACE FIBRA OPTICA ENTRE SAN IGNACIO Y ZENTENO EMCO. |
$ 324.081 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
3363336 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE ANEXOS TELEFONICOS CECOPAC. |
$ 268.692 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
3363345 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
78703410-1 |
|
SERVICIO DE INTERNET CECOPAC. |
$ 233.514 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
09-08-2012 |
10000/425 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 263.504 |
02-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
378131 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. DE GUARDIA EMCO. |
$ 28.690 |
18-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
378168 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 33.670 |
18-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
384634 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MINEWOLF II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.960 |
10-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
387795 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL III, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 38.460 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
388242 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 38.460 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
388371 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE JEFATURA Y SUBJEFATURA EMCO. |
$ 37.570 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
388372 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CIA. DE GUARDIA EMCO. |
$ 28.690 |
14-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
392664 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE DIRECCION FINANZAS EMCO. |
$ 29.990 |
24-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
391115 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U.MEC.MINEWOLF I, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 37.760 |
24-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
393642 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. SIFTING EXCAVATOR, R. ARICA Y PARINACOTA CNAD. |
$ 35.270 |
24-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
393840 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE PARA U. MEC.BOZENA 5 II, R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 36.260 |
24-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
394707 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE U. MANUAL POMTA, R. MAGALLANES CNAD. |
$ 37.760 |
24-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
390515 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CECOPAC. |
$ 32.950 |
21-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
394967 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 46.940 |
28-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
68808 |
GASCO S.A. |
90310000-1 |
|
SUMINISTRO DE GAS UDH SAN SEBASTIAN, Z. JURISDICCIONAL VDE. CNAD. |
$ 783.744 |
30-06-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
28486683 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO DIMCO. |
$ 11.990 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
28486684 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONICO ENTRE EDIF. FF.AA. Y EMCO. |
$ 95.423 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
28474000 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 197.177 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
28486685 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA ENTRE EDIF. DIEGO PORTALES Y CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 2.264.258 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
14868549 |
EMP. NAC. DE TELECOMUNIC. S.A. |
92580000-7 |
|
SERVICIO INTERNET EMCO. |
$ 483.599 |
01-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
6588779 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
96697410-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CODEFEN. |
$ 111.026 |
15-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
986863 |
VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TV CABLE CODEN DEL EMCO. |
$ 60.987 |
17-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
31-08-2012 |
82278004 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CODEFEN. |
$ 73.450 |
16-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
9701498 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 704.349 |
06-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
9740509 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 159.899 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
9740510 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
SUMINISTRO ELECTRICO CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 1.791.787 |
17-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
9762540 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO-CODEFEN. |
$ 264.776 |
22-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
9761335 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 249.359 |
22-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
9761336 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO DID. |
$ 231.812 |
22-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
27130046 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 847.806 |
13-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
27-08-2012 |
28268897 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 915.448 |
11-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-08-2012 |
28289294 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CECOPAC. |
$ 995.598 |
12-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
29-08-2012 |
2374643 |
SOC. CONC. AUT. CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 14.811 |
10-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
1702148 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 4.590 |
11-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
16-08-2012 |
1702149 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 23.697 |
11-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
1729035 |
SOC. CONC. AUT. VESP. SUR |
96972300-K |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 24.039 |
11-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
21-08-2012 |
2001260 |
SOC. CONC. VESPUCIO NORTE |
96992030-1 |
|
PEAJES VEHICULOS FISCALES EMCO. |
$ 7.352 |
06-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-08-2012 |
1118 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA UDH ARICA CNAD. |
$ 33.931 |
30-06-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
30-08-2012 |
1132 |
AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A. |
99563730-8 |
|
CONSUMO DE AGUA UDH ARICA CNAD. |
$ 33.941 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
151 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
SEGUROS DE VIDA PERSONAL QUE REALIZARA TRABAJOS R. ANTOFAGASTA CNAD. |
$ 210.086 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-08-2012 |
57674 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
|
IMPRESION 15 ARCHIVADORES FORMATO ESPECIAL DE CATALOGACION DIPERLOG. |
$ 195.000 |
19-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
20-08-2012 |
152 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
SEGUROS DE VIDA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS R. ARICA PARINACOTA CNAD. |
$ 33.207 |
31-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
23-08-2012 |
28729 |
IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE |
61952000-9 |
|
FOLLETOS SISTEMA OTAN DE CATALOGACION DIPERLOG. |
$ 438.000 |
18-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-08-2012 |
57823 |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR |
81448600-1 |
|
SOBRES EMPLEADOS EN DEPTO. SEGURIDAD MILITAR EMCO. |
$ 144.000 |
09-08-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-08-2012 |
45591 |
CRISTIAN W. TALA MANRIQUEZ |
7515289-2 |
|
INDIO LAUTARO DORADO MEJORES DEPORTISTAS INST. DEFENSA NAC. Y DE ORDEN Y SEGURIDAD EMCO. |
$ 999.600 |
12-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-08-2012 |
14333 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
MEDALLAS, ESTUCHES, POSILLOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES JEMCO. |
$ 379.610 |
13-07-2012 |
31-08-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
02-08-2012 |
14336 |
METALURGICA MEDAL Y CIA.LTDA. |
78102050-8 |
|
MEDALLAS Y ESTUCHES PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES DOI. |
$ 895.475 |
18-07-2012 |
31-08-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 37.435.195 |
|
|
|
Otras compras y adquisiciones 
