| Tipo |
Denominación |
Fecha |
Número |
Nombre o Razón Social |
Rut persona natural |
Socios o Accionistas |
Objeto de la contratación o adquisición |
Monto total |
Inicio del contrato |
Término del contrato |
Documentos |
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587590 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 58.250 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587578 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 35.500 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587589 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 14.450 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587577 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 187.850 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587877 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 136.550 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
22-03-2012 |
12587876 |
GASCO |
90310000-1 |
|
CONSUMO DE GAS CCA. |
$ 31.900 |
22-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
23-03-2012 |
703050 |
TV RED |
79882520-8 |
|
CONSUMO TV CABLE CCA. |
$ 21.480 |
23-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
30-03-2012 |
3354863 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO AGUA CCA. |
$ 57.800 |
30-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
31-03-2012 |
3337858 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 134.075 |
31-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-04-2012 |
27558281 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 36.985 |
01-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-04-2012 |
27514217 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 141.576 |
01-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-04-2012 |
27514213 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 13.648 |
01-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-04-2012 |
27514215 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 14.871 |
01-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
01-04-2012 |
27514214 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 37.788 |
01-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
02-04-2012 |
774705 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 958.600 |
02-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
04-04-2012 |
627 |
SOC. COMERCIAL AUSTRALIS AUTOMOTRIZ LTDA. |
76124781-6 |
|
MANTENIMIENTO 10.000 KMS DURANGO CCA. |
$ 147.444 |
04-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
05-04-2012 |
80330 |
HOTELERA HOST SAN CRISTOBAL LTDA. |
76499930-4 |
|
REUNION EJERCICIO OMP AMERICAS 2012 OPAZ. |
$ 740.402 |
05-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
05-04-2012 |
855718 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CCN. |
$ 37.439 |
05-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
07-04-2012 |
32763637 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA CELULAR CCN. |
$ 234.349 |
07-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
28303 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
73923800-5 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO DELEGACION OFLES. FF.AA. ARGENTINAS "CRUZ DEL SUR". |
$ 2.069.000 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
3714044 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA DIFEMCO. |
$ 56.135 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-04-2012 |
133 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMA DE SEGUROS VISITA UDU. SIFTING EXCAVATOR CNAD. |
$ 11.009 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
332646 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH. MINEWOLF I CNAD. |
$ 74.920 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
333492 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH. POMTA CNAD. |
$ 74.920 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
333602 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH. BOZENA 5 II CNAD. |
$ 71.920 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
334308 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE UDH. SIFTING EXCAVATOR CNAD. |
$ 50.354 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
09-04-2012 |
9197129 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO POLIGONO DE TIRO - CODEFEN. |
$ 147.983 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura Exenta |
09-04-2012 |
131 |
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION |
99025000-6 |
|
PRIMA DE SEGUROS TRABAJOS UDH. U. SIFTING EXCAVATOR CNAD. |
$ 33.010 |
09-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-04-2012 |
5371625 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CCN. |
$ 22.980 |
10-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-04-2012 |
5342834 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CCN. |
$ 30.742 |
10-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
10-04-2012 |
5342835 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CCN. |
$ 29.460 |
10-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-04-2012 |
3373638 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO AGUA CCA. |
$ 85.050 |
12-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
12-04-2012 |
3374773 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO AGUA CCA. |
$ 219.100 |
12-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-04-2012 |
157205 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO AGUA CCA. |
$ 47.380 |
12-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-04-2012 |
157588 |
AGUAS MAGALLANES |
99561040-K |
|
CONSUMO AGUA CCA. |
$ 107.236 |
12-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
13-04-2012 |
3718878 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.534 |
13-04-2012 |
30-04-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
13-04-2012 |
3718830 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
|
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CCN. |
$ 96.534 |
13-04-2012 |
30-04-2012 |
VER |
| Compra directa |
Factura |
13-04-2012 |
26740914 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 223.583 |
13-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
14-04-2012 |
26609024 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 191.195 |
14-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
14083 |
COMUNIDAD DE SERV. SAN BORJA |
53110730-6 |
|
CONSUMO AGUA DID. |
$ 88.924 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
8562255 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO AGUA CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 996.358 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Otro |
18-04-2012 |
10650/10 |
COMANDO CONJUNTO NORTE |
61979650-0 |
|
ALIMENTACION PERSONAL EJERCITO Y ARMADA DESTINADOS EN CCN. |
$ 356.855 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
D/C |
18-04-2012 |
1931/2012 |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS |
61979970-4 |
|
SERVICIO TELEFONICO DE SS.FF.AA. AL EMCO. |
$ 60.395 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Oficio |
18-04-2012 |
10000/149 |
COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 20 |
82962000-6 |
|
GASTOS COMUNES CODEFEN. |
$ 245.728 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
331407 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TELEVISION SATELITAL CECOPAC. |
$ 32.650 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
336386 |
DIRECTV CHILE TELEV. LTDA. |
87161100-9 |
|
SERVICIO TV CABLE CUARTEL SAN IGNACIO EMCO. |
$ 54.619 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
27376511 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
SERVICIO TELEFONIA FIJA CECOPAC. |
$ 89.830 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
9249356 |
CHILECTRA S.A. |
96800570-7 |
|
CONSUMO ELECTRICO CECOPAC. |
$ 765.972 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
18-04-2012 |
26595552 |
ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. |
96806980-2 |
|
SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA EMCO. |
$ 1.101.629 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802610 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 65.200 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802611 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 1.950 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802824 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 2.100 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802830 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 12.350 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802829 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 12.650 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802828 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 9.400 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802827 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 10.100 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
802826 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 20.050 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Boleta |
18-04-2012 |
803070 |
EDELMAG |
88221200-9 |
|
CONSUMO ELECTRICO CCA. |
$ 59.850 |
18-04-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
12-03-2012 |
8562342 |
AGUAS ANDINAS S.A. |
61808000-5 |
|
CONSUMO DE AGUA CECOPAC. |
$ 7.743.592 |
12-03-2012 |
30-04-2012 |
|
| Compra directa |
Factura |
05-04-2012 |
3654907 |
CLARO CHILE |
96799250-K |
|
SERVICIO ENLACE TELEFONICO CCA. |
$ 205.778 |
05-04-2012 |
30-04-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 18.715.982 |
|
|
|
Otras compras y adquisiciones 
